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    <titolo>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190 RIF. 2016</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2017-01-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile>WWW.AOSPTERNI.IT/ASSETS/AVCP/APPALTI_2017.XML</urlFile>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>APPENDICE 17/57/95/27</oggetto>
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      <oggetto>POLIZZA VERIFICATORE APPENDICE N 21 58 38 84</oggetto>
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      <oggetto>POLIZZA VERIFICATORE APPENDICE N 09 57 2368 POLIZZA RAMO RC PATRIMONIALE N 190 24 34</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI FONENDOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEVEN ONE SOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMADUE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFTEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TGC EVENTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EATECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>111390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89433.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>N. 1 INCUBATRICE IBRIDA - DUAL INCU-1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BURKE E BURKE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE E BURKE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER ANATOMIA PATOLOGICA - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENELAB S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6490.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER ANATOMIA PATOLOGICA - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44999.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FIBROSCOPIO INTUBATORE PEDIATRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LASER A CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEKA M.E.L.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CABINE RISCALDANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREMASCOLI E IRIS SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER ODONTOSTOMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13088630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZE D'USO PER SOFTWARE DOSEWATCH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CARRELLI MEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA COMETA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASSINELLI S.A.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00671240554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127827.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMI PER LA COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479230217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMEDITEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GENERATORI DI TECNEZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPOVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPOVERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALIZZATORE PIASTRINICO IN ALL-SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASCIA BRUNELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05985320158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCIA BRUNELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4137811.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 12 DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941340976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25596.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 STAZIONI DI VENTILAZIONE POLMONARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E1ABB099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 4 SISTEMI DI MONITORAGGIO CONTINUO REAL-TIME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915690505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMTRUST EUROPE INTERNATIONAL LIMITED</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07972530963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMTRUST EUROPE INTERNATIONAL LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1222500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1222500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO PRESSO LOCALI CHIESA 6 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525680551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER VARIE STRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISSAGLIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARREDI SANITARI PER UTIC E TIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6195.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z841BADBE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 2 - ARREDI NON SANITARI UTIC E TIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03140210547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORETI ARREDAMETNI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827950155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSAGLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150860292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03623350281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3899.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI PER LOCALI DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827950155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSAGLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMETNI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150860292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03623350281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA COLONNA VIDEO TORACOSCOPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>LOTTO 3 - N 1 FRIGORIFERO MEDICALE PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI</oggetto>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>N. 4 ARMADI PER STRUMENTI ENDOSCOPICI</oggetto>
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      <oggetto>LINEE DI PROLUNGA</oggetto>
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      <oggetto>REAGENTI E RELATIVA STRUMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL'UTERO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE IN SERVICE N. 1 SISTEMA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI BIOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KVL MEDICA FORNITURA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02504650421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KVL MEDICA FORNITURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE PC PORTATILI 14 LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29631.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI - REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO POLIGRAFICO TOSCANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01866150541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA DI MEUCCI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11423551008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>09356351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TOGNETTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA TIPOGRAFIA BEVAGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997671003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA LAZIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIATO STAB TIPOGR DEI COMUNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01092180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00550180541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA EUGOBINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MODERNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SENESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TUDERTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231640558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA VISCONTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIATO STAB TIPOGR DEI COMUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3868.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>N 7 COPIE DI ELABORATI GRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478100553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RADIOFARMACO 18-FDG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493500704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA REFERTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266260690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA FRONT 242 A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE SCS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE SCS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17999.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>COREVALVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZEC1BA4869</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KIT VERTEBOPLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3105.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GUIDA PER FILI - STENT URETERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1357.67</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUTO OSSEO ACTIFUSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RETE BIOLOGICA</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>STENT CAROTIDEO CASPER</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CONNETTORE - SPESE SPEDIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CANNULLA DI YANKAUER</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TETRACOSANO - BSTFA STAND -DELTA 9</oggetto>
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          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SACCA DRENAGGIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.76</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CONTROLLO CROMATOGRAFICO</oggetto>
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      <oggetto>LACCETTI PER LEGATURA</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FILO SEGA TIPO GIGLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.52</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TEST SCREENING TRYPANOSOMA</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DILATATORE FASCIALE AMPLATZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MERCURIO DI CLORURO - DICROROMETANO</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z331BA2D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ELETTRODO PER DEFIBRILLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1BA0CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OCTAFLUORURO DI PROPANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2957490960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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      <oggetto>FACCIALE FILTRANTE</oggetto>
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      <oggetto>RACCORDI BIONICO - KIT AUTOTRASFUSIONE</oggetto>
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      <oggetto>IMBOTTITURA ANTIDECUBITO</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SUTURA IN PTFE PER CORDE TENDINEE</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SONDINO-SENSORE NASOGASTRICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIEMD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KIT INTUBAZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MORSETTI - GUAINA - TELI</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SONDINO NASOGASTRICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUTRICIA SPA</ragioneSociale>
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      <cig>Z701BA4B44</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MASCHERA PEDIATRICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDISIZE ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08075151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISIZE ITALIA</ragioneSociale>
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      <cig>Z061BA4821</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAMA MONOUSO TIPO MAC</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ESERCITATORE RESPIRATORIO PROGRESSIVO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DEAS SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SACCA ILEOSTOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOPLAST SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MASCHERE OSSIGENO - SONDA RETTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI EX LOTTO 53- PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI EX LOTTO 52- PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI EX LOTTO 50- PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI EX LOTTO 117- PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLIMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIFI MEDTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448660835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
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      <oggetto>MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI EX LOTTO 1 - PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFTALMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448660835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTALMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>SONDA DUODENALE - SONDINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799830128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01799830128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LUBRIFICANTE CHIRURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556650547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00556650547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1943.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>356.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B1BA4A1C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIRINGA INIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31B94F1B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LACCI SILICONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1478.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>663.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1BA9041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROTESI WALLFLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z141BAF690</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>COPRIANGIOSTATI IN SILICONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00612960559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LENZUOLO BOBINA</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE IN EVA</oggetto>
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      <oggetto>DEFLUSSORI - SIRINGHE</oggetto>
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      <oggetto>COPERTINE AUGUSTINE</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CATETERE GUIDA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACTIVA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMA RICERCA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 3</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WVR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 10</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 9</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 8</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 7</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 6</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 5</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 4</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI - LOTTO N. 2</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI IMPACT ORAL ALIMENTO DIETETICO CON IMMUNONUTRIENTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>142.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LABETALOLO 5MG ML 20ML</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CUROXIM 500MG ML 20ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2109.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIERO ANTIVIPERA VIEKVIN 5ML IM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1C7FE6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATENOLOLO 5MG 10ML SOL. PER INFUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB700513982</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>IDIS HOUSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB700513982</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>IDIS HOUSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11C963C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELI IN RAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01BF7C93</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO ED ANESTESIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1596.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31BE11D4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO ED ANESTESIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICAL CENTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00487550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL CENTER SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>RAMPA DI 4 RUBINETTI A TRE VIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RACCORDO UNIVERSALE IN LATTICE</oggetto>
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          <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3397.77</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RACCORDO A Y IN PVC STERILE 5.5-7.5 MM - 8-10.5 MM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TUBO IN LATTICE DRELAX DIAM. INTERNO 3MM</oggetto>
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          <ragioneSociale>OMNIA TEK S.A.S. DI ROBERTA COCCHIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>SET PER TORACENTESI DI SICUREZZA TURKEL</oggetto>
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      <oggetto>DRENAGGIO TORACICO CH 20-24-28-32 CON TROCAR.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>TUBO CONNESSIONE SILICONE TS4.8X9.5 CH29 -  TS3.36X4.65 CH14</oggetto>
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      <oggetto>DRENAGGIO ADDOMINALE PIATTO 3X7MM - 4X10MM</oggetto>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8314.95</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE VARIA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525680551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DRENAGGIO ADDOMINALE CH 28 D.9.3-L.50CM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REDAX   S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796710810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAX   S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>DRENAGGIO REDON VARI CH</oggetto>
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      <oggetto>DRENAGGIO ANGOLAT. IN SILICONE COD.21828</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DRENAGGIO TORACICO CH 28 -24-32 S/TROCAR IN PVC</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SET  PEDIATRICO PER DRENAGGIO TORACICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>712.64</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFF FORNIT DI STAMPATI - CARTELLE CLINICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO POLIGRAFICO TOSCANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA DI MEUCCI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO TOGNETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA TIPOGRAFICA BEVAGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGRAFICA LAZIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREMIATO STAB TIPOGR DEI COMUNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBBLIIDEA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SENESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TUDERTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFICA EUGOBINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA VISCONTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9278.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOC TRIENN DI ATTREZZ PER ENDOSCOP DIGESTIVA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>731000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZ 40 GG UOMO PER SERV RICONFIGURAZIONE RETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE SISTEMA SIGES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARGET INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARGET INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUIS 60 GG/UOMO PER SVILUPPO APPLICATIVI GEPROT E AMICOWF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E1AF1064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ SERV E-VALUATE PER IL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENE.SYS DI GIOVANNI BARLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01991070978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENE.SYS DI GIOVANNI BARLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71ACCEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE APPLICATIVO MAE CESPITI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01377000557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRALE INFORMATION TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01377000557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRALE INFORMATION TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC11AF0BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUIS TENDE PER SALA RIUNIONI DIR AZIEND</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581600564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10042030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056280569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZI TENDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05699441001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03020090589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAP ART DI GIUSEPPE FAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00382391008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO TENDE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1894.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE1B7CC3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ANSE PER POLIPECTOMIA 15MM E 25MM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z451AF0DC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ ATTREZZ PER SALA RIUNIONI DIR AZIEND</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLY TECNOLOGIE E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA COMETA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI KIT PER GASTROTOMIA PERCUTANEA NON IN SILICONE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SONDA TRANSGASTRICA DIGIUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FULL RISK PER APPARECCHIATURE PRISMAFLEX E ARTIS</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SP</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FULL RISK PER APPARECCHIATURE PRISMAFLEX E ARTIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELLCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FULL RISK PER APPARECCHIATURE PRISMAFLEX E ARTIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO TR-1000 PER TRITURAZIONE DANESI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CATETERI URETERALI TIPO BRACCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI AGHI JAMSHIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI DI SICUREZZA PER ISTOLOGIA PRECARICATI DI FORMALINA LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI DI SICUREZZA PER ISTOLOGIA PRECARICATI DI FORMALINA LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RETRATTORE COSTALE</oggetto>
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      <oggetto>TROCAR DI HASSON</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TUNNELLIZZATORE VENTRICOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SURGIWAND II SISTEM LAVAG/ASPIRAZ</oggetto>
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      <oggetto>TROCAR VERSAPORT</oggetto>
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      <oggetto>PIASTRE PER ELETTROBISTURI MONOPARTITA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CORDONE E MANIPOLO MEDITECH</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>503.55</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ELETTRODO A PALLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ELETTRODO AD ANSA</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ELETTRODO A LAMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KYPROLIS 60MG</oggetto>
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          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZD41B7DD26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BABY SACCAROSIO 24 100 FLACONCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12085140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12085140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMF SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>254.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO PER RECUPERO CORPI ESTRANEI CONTUNDENTI GUARDUS OVERTUBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG LORENZATTO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG LORENZATTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711B73933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPA ARTROSCOPICA DYONICS PER IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F1AFB5C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CITOBRUS SPATOLE PRELIEVO - PRESERVCYTT TERRENO DI TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1615.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1AE3F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ZYDELIG 150 MG 60 CPR</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OPDIVO 100 MG - 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>DEXDOR 100 MCG/2ML 25 FIALE</oggetto>
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      <oggetto>KEYTRUDA 50 MG</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZYDELIG 100 MG 1 FL 60 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYNPARZA 50 MG CPS RIGIDE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EYLEA 40MG /100ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ZERBASA 1G/0.5G</oggetto>
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          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XGEVA 120 ML SOLUZIONE INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LENVIMA 4 MG - 10 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14467.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPDIVO 100 - 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32859.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32859.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GUIDA PER FILI DA SUTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE1A1C659</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAXBIND SOLUZIONE INIETTABILE 2.5 G 50M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3937.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211A839B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZYDELIG 100 MG 1 FL 60 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A1A7E089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUTO OSSEOM ACTIFUSE ABX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375730427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GOLD PLATED SEAL - SINGLE TAPER GLASS</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OPDIVO 100 - 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>TRUMEQ FLACONE 30 COMPRESSE</oggetto>
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          <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPDIVO 100 - 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROPESS 5 DISP VAGIN 10 MG</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2666.28</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>KEYTRUDA 50 MG</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>25710.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ZYDELIG 100 MG 1 FL 60 CPR</oggetto>
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          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NANODUCT SUPPLY KIT</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELCON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELCON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FILTRI SIRINGHE PER OZONOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALNITEC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164270199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALNITEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FILTRO PER MICROISTEROINSUFFLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NEOHELP SACCA STERILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1585.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SUTURARICE ELETTRIFICATA POWERED ECHELON FLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12789.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <cig>Z3719ABC87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMNOVID 2 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15637.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23456.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF519A83EE</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMBRUVICA 140 MG 90 CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12738.93</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z59197A4A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO AUTOMATICO DI SUTURE - FISSATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06751711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVIBIO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVIBIO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921967948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPDIVO 40-100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14084.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19299.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF51C3101C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AMPICILLINA 1G I.M. E.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23194AFE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LYNPARZA 50 MG CPS RIGIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0748447015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UTARALDEIDE 25 PER CENTO FIALA 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07484470153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.B.A. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07484470153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.B.A. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF192C910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MABELIO 500 MG POLVERE PER INFSIONE 10 FLACONCINI IN VETRO DA 20 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166269993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166269993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4353.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>660728473D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMBRUVICA 140 MG 90 CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101911.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113234.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1A6FA3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STENT URETERALE DOPPIO J A LUNGA PERMANENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40191C4BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KONAKION PRIMA INFANZIA 2MG/0.2 ML INIETT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE318594B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOCCAGLIO MONOUSO PLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA18F9CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMNOVID 3 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15637.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7818.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20186F417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOLUZIONE DI BRETSCHNEIDER 2 LITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61BF3E76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROTESI CRANICA OPTIMA PSI CUSTOM MADE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON EJOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON EJOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2902.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2902.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471846FA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZALTRAP 25MG/ML 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13645.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYMARZA 50 MG CPS RIGIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SET RACCOLTA MULTIPLASMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02975440369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XGEVA 120 ML SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORE PER ISTOLOGIA PRECARICATO CON FORMALDEIDE 20ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22572.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATRACURIO BESILATO 50MG 5ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00232040139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISAPHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00232040139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISAPHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONE PER DETRSIONE E IRRIGAZIONE DELLE FERITE CRONICHE PRONTOSAN 350 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CEFTAZIDIMA KABI EV 1 FL 1G E F 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESENIUS KABI ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESENIUS KABI ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA71A15997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  CISATRACURIO BESILATO 2MG/ML 5ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF1B7306B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LIPIOFOL U.F. FIALA 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB700513982</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>CLINIGEN GROUP PLC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911B6DDD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LEVOCARNITINA 1G SOL. INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781B12EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORE STERILE PER CAMPIONAMENTO CON TAPPO A VITE  50ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B6968D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CATETERE URETERALE TIPO BRACCI COD. AC41XX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE1B3B355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASPIRATORE DI MECONIO COD. N0101/10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POMPA ARTROSCOPICA DYONIC ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  PROLUNGA PVC LUER LOCK MASCHOIO FEMMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA DOPPIO LUME PER LAVANDA E SVUOTAMENTO GASTRICO LAVACUATOR ARGYLE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PASTA D'OSSO IN SIRINGA 10CC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITAR FIRENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612750481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITAR FIRENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STENT NEFROURETERALE DOPPIO J PERCUFLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CANNULA DI YANKAUER CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PREMIER KLERCIDE D E KLERCIDE A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01187570526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187570526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>933.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  CARBOPLATINO 150 MG E 450 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7654.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO UTA MEDICINA NUCLEARE 2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1BC0AA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA ALLA UTA  DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21BA5FFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SENSORE OSSIGENO SALA RM 3T CON RELATIVE TARATURE E CONTROLLI  VERIFICHE SCHERMAGGIO RF  REDAZIONE RELAZIONI  RISONANZA MAGNETICA E RM 3T</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1A8906C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO METACOLINA APS AIR LIFE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601B8A255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTACCO ACQUA FONTANELLA ESTERNA AREA OBITORIO MANODOPERA IMPIANTI SCALE ESTERNE SOSTITUZIONE MOTORE FANCOIL CENTRALINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461A577EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TETRACOSANO 99 PER CENRO BSTFA E TMCS STAND.  DELTA 9</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2524.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2524.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C O LOCALI ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>563.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>563.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE UTA  DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SITEC SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05196891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERIFICA CONFORMITA IMPIANTO OSSIGENO C O IL REPARTO WEEK UROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3009.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3009.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CINGHIE UTA CELLULE STAMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>201.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE SPLIT VECCHIA TAC 2 SEMINTERRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>157.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO SIM SPDC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCIO COMPRESSORE SOTTOSTAZIONE DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI N 3 SCHEDE ELETTRONICHE PER UNITA ESTERNE GENERAL FUGITS MODELLO AOHG09LLCB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1175.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DEI FANCOIL C O IL CSD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451B34D1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UNITA SIMAIR MAT 00131945 A SERVIZIO DH MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z061B34CCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ESEGUITI C O UTA REPARTO DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031A7AF34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER INCREMENTO PUNTI PRESA A SERVIZIO DEI NUOVI POSTI LETTO ALL'INTERNO DEI VARI REPARTI DELL'OSPEDALE DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385020555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18459.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6861137550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 44 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718050204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WRIGHT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718050204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WRIGHT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041AEC361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE ALL'INTERNO DELLE 3 STAZNE C O IL PIANO TERRA PALAZZINA EX UNIVERSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2181.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2181.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 43 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 42 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1280000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE POSTI PRESA OSSIGENO A VUOTO BLOCCO OPERATORIO 2 PIANO ALA CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>583.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>583.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 41 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09719381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIROPRO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718050204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WRIGHT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIROPRO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIO CORSIE ARCHIVIO OSPEDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2556.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2556.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 40 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N 3 FARETTI LED 23W 4000K C O LA NUOVA SALA ANGIOGRAFO DEL REPARTO EMODINAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1AD1995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE FILTRI ARIA DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05196891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05196891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6861099601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 39 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z581ABB9F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DAIKIN MODELLO FHQ125C INSTALLATO C O CABINA ELETTRICA MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3852.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3852.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21ABB9B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 1 MONOSPLIT MARCA FERROLI INVERTER E LAVORI ACCESSORI C O UFFICIO PRIMARIO PROF A A PARISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1401.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6861046A43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 38 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBER ROS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13071.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI C O STUDIO PROF SCHILLACI CAVEDIO AL PIANO R E ANTIBAGNO CENTRALINO TELEFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>992.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 37 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 36 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTHOFIX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOFIX</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO UNITA SIMAIR MATRICOLA 00131946</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1761.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 35 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24568.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSA IN OPERA DI N 2 DUALSPLIT LG C O STANZE OBITORIO PIANO TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO IMPIANTI TV A PARETE C O CHIRURGIA DIGESTIVA DONATORI DI SANGUE UGCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4221.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4221.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 34 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52777.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO TELEVISORE UO LDPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 33 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CIRCUITO N 2 DEL GRUPPO FRIGO CLIVET WDAT C32480</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6860990C0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 32 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 31 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 3 MONOSPLIT INVERTER A POMPA DI CALORE DI INTEGRAZIONE ALL IMPIANTO ESISTENTE C O ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 30 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>SM04000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIMA SM SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>SM04000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIMA SM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 1 MONOSPLIT INVERTER A POMPA DI CALORE PER CORRIDOIO UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PIU PORTA E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO C O SIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1935.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 29 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOFIX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04874470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEA PLSTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9561.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BATTERIA DEL VAPORE REPARTO MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1443.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1443.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641A73A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O MEDICINA NUCLEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2302.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2302.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6860961420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 28 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOFIX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50657.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251A6F63C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO GAS MED A SERVIZIO DELLA SALA EMODINAMICA AL 6 PIANO AZ OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1231.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1A68275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE OPERE SPECIALISTICHE RELATIVE AD IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E MURARIE RELATIVE ALLA STANZA B4 PT ST 016 UBICATA AL PIANO TERRA PALAZZINA EX UNIVERSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 27 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26506.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MARCA DAIKIN C O LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6655.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6655.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N 5 RADIATORI UBICATI AI PIANI S2 SPOGLIATOIO E S1 CORRIDOIO LATO BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 26 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UNITA SIMAIR INSTALLATE C O L AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3857.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3857.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE MONOSPLIT REPARTO UNIVERSITA DI MEDICINA STANZA ST0012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OPERE ELETTRICHE E MURARIE PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE DELL AMBIENTE MONOSPLIT DI FORNITURA DELL'ENTE APPALTANTE STANZA B1 PT UF 001 UBICATA AL PIANO TERRA PALAZZINA UFF AMMVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1A14306</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLE MOTORIZZATE ANGIOGRAFIA 2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>628.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CHIUSURA 2 FORI PER PASSAGGIO TUBAZIONI SU PARETE CORRIDOIO EMODIALISI SOSTITUZIONE GIUNTI FIX LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>463.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO PERDITA ACQUA RADIOTERAPIA P2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2163.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2163.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2219D8397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MOTORE UTA 1 NUOVO BLOCCO SALE OPERATORIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1585.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A19D7C86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE MONOSPLIT C O REPARTO FISIOTERAPIA STANZA CPTST 005</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5919D278B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE SPLIT C O STANZA INFORMATICI EX UNIVERSITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI PER RIMESSA IN SERVIZIO DEL QUADRO ELETTRICO C O IMPIANTO RILANCIO ACQUA SALA SETTORIA</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE MONOSPLIT C/O UFFICIO ACCETTAZIONE DIABETOLOGIA</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI CO BAGNO UFFICIO AMBULATORI PIANO -1 LITOTRISSIA</oggetto>
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        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL TUBO DI SCARICO WC BAGNO CORRIDOIO GERIATRIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE SPLIT FORNITO DALL'ENTE C/O UFFICI AMMINISTRATIVI STANZA B1 1SUF003</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>698.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SCARICO RENE ARTIFICIALE CO REPARTO DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>403.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-24</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI N 3 RUBINETTI ELETTRONICI DMP</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA CASTELLANI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE E RIPRISTINO LAVABO IGIENICO SANITARIO OPERE MURARIE FISSAGGIO MENSOLA C O DIPARTIMENTO SALA OPERATORIA RADIOLOGIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO LA PALAZZINA UNIVERSITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1698.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE RACCORDI IN ACCIAIO INOX N 16 ATTACCHI FEMMINA  N 3 ATTACCHI RAPIDI MASCHIO COMPLETI DI PORTAGOMMA PER RENI ARTIFICIALI DIALISI  MESSA IN OPERA CON INTERVENTO NOTTURNO E SANIFICAZIONE DELLA LINEA ACQUA DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3152.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE REPARTO DIALISI ROTTURA ACCIDENTALE TUBAZIONE LINEA ACQUA OSMOSI PER DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>819.78</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>ALLACCIO PER APPARECCHIO ASPIRALIQUIDI VANO BAGNO MEDICHERIA REPARTO UROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA VAPORE UTA OCULISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CO CARDIOLOGIA 6 PIANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA VAPORE UTA OCULISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RADIATORE STANZA ELETTRICISTI 2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DEI MOTORI DEI FANCOIL PRESSO LA PALAZZINA B 3 PIANO UNIVERSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA A VAPORE DELLO SCAMBIATORE PRIMARIO SOTTOSTAZIONE OBITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2195.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA A VAPORE DELLO SCAMBIATORE PRIMARIO DEL REPARTO ANGIOGRAFIA 2 SEMINTERRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2578.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO CORRETTIVO SU IMPIANTO DI SMALTIMENTO IS3/I/N 50 PER VERIFICA FUNZIONAMENTO PLC SONDA DI MISURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4058.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA VARIE CO MAGAZZINO DI VOC SABBIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1383.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1383.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UNITA MTA MOD TA T 040SN MATRICOLA 2200222697 R 410 A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETI ATTREZZATE ATRIO ORTOPEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD1C50D5E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI AUTOSPURGO E VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1C410DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA A NORMA PORTA IN FERRO CO LA GALLERIA DI COMUNICAZIONE EDIFICIO PRINCIPALE E ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1C1C000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER VARI REPARTI DELL OSPEDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1286.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6860948964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 25 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>SM04000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIMA SM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2736.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INTERVENTI CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE C O EMODIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N 3 PIAZZOLE CON PANCHINE E PORTARIFIUTI N 1 RASTRELLIERA E REALIZZAZIONI RAMPE PER DISABILI SU MARCIAPIEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482470554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM MILIACCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4990.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER IL TAGLIO DI RAMI E PIANTE SECCHE PERICOLANTI PULIZIA E SMALTIMENTO RESIDUI LEGNOSI LUNGO LA VIABILITA ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2097.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2097.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APERTURA E CHIUSURA DELLA LESIONE PRESENTE ALL INTERNO DELLA PARETE DELLA DEGENZA E E RELATIVA TINTEGGIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393750551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393750551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI N 5 PALME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10629041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FROG SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10629041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FROG SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARI EFFETTUATI CO AZIENDA OSPEDALIERA S MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411B6EF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI C O UROLOGIA 1 PIANO ALA NORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1925.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901B55D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SU MISURA DI UN MENSOLONE SCRITTOIO CON PARATIE PER LA PRIVACY C O DONATORI DI SANGUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91B4AFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHIRURGIA NEUROLOGICA ANGIOGRAFIA BLOCCO OPERATORIO MALATTIE INFETTIVE OBITORIO UFF TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2032.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2032.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11B4A587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE C O AULA A PIANO TERRA E AULA B 1 PIANO CFP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1488.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41B407E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN FERRO DOPPIA ANTA BATTENTE MM2330X2140 IN LAMIERA SPESSORE 15 10 PRESSOPIEGATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091B39D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO DA INSTALLARE C O GLI SPOGLIATOI UOMINI E DONNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4323.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4323.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1B34D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB31B34D57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EFFETTUATI PER FORATURA VETRI CO AZIENDA OSPEDALIERA S MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE MENSOLE SU MISURA A MURO C O PRONTO SOCCORSO STUDIO DOTT PARISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI CO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525680551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 24 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01719510602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA TRADING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10365950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNIER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 22 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASATURA E TINTEGGIATURA STANZA N 16 PIANO SEM E CANALINA IN ACCIAIO PER COPERTURA TUBI STANZA N 2 DELLA PALAZZINA DI NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1129.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER SOSTITUZIONE VETRO 4MM C O ARMADIETTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1B16221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER TAGLIO RAMI PERICOLANTI E SMALTIMENTO RESIDUI LEGNOSI LUNGO LA VIABILITA' INTERNA INGRESSO PRINCIPALE PEDONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1B13169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA STANZA RISVEGLIO BLOCCO OPERATORIO 2 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>68609234C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 18 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09719381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBER ROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBER ROS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10973.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421B133FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE RIP SPORTELLO INT PASS BIANCHERIA SPORCA SOT CILINDRO PORTA REY SOST SERRATURA PORTA BAGNO SOST MANIGLIA RIP PORTA ETC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1641.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1641.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 17 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIMAR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORNIER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UBER ROS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WRIGHT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBER ROS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79743.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA C/O IL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>521.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI CASSA CONTENITORE IN LEGNO PER RIMESSAGGIO DI UN VETRO DELLO SPESSORE DI CM 5 CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 15 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38020.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 14 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 13 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11976.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 12 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 11 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17425.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 10 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LOTTO 7 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LOTTO 6 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI 5 COLLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROPROTEX RADIOPROTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 5 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 4 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE 5 OCCHIALI ANTIIX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLINI-LAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIOPROTEX</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08344720969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 3 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 2 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIMA CORPORATE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49178.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN COVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2500157831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE 5 CAVI RIUTILIZZABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6860488BC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 1 MEZZI PER OSTEOSINTESI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER/BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991BB2728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI DUE SENSORI DI FLUSSO 10 SPIROLOG 1 NEBULIZZATORE 2 VALVOLE 1 FILTRO ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2159.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO BAGNO C/O IL REPARTO DI GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6958.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DISSESTO SCARPATA STRADALE VIA G. DI VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOGREEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOGREEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55113.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ORTODONZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13088630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>928.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA C/O LA PALAZZINA DI NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4278.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4278.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01463800035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS ANALITICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463800035</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE ZANZARIERE C/O ENDOSCOPIA TORACICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ROTTI CO REPARTI DI CHIRURGIA GENARALE E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>243.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O STANZE PIANO TERRA PALAZZINA UNIVERISTARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2510.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2510.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81AA67B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI CO AMBULATORI FISIOTERAPIA RIABILITATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D1A79CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNCINO DOPPIO PER GALEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3159.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3159.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1AA6751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI CO VARI REPARTI C VASCOLARE TORACICA END TORACICA SALA OPERATORIA GINECOLOGICA ANESTESIA E RIAN CH DIGESTIVA TIPO  CH GENERALE E SPECIALITA CHIRURGICHE E SALA DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2192.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2192.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61AA668F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COIBENTAZIONI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA C/O SALE OPERATORIE E NUOVO BOX ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531A8FD89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO 3MM E 4MM INTERVENTO A SUPPORTO DELL'INSTALLAZIONE DI N 40 CLIMATIZZATORI PORTATILI PINGUINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6698899A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AUBAGIO COMPRESSA RIVESTITA 14 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA PER LAVORI ESEGUITI CO CANTIERE DI VIA VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2710.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NOVOEIGHT 250 UI FL 250 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>KADCYLA 160 MG POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE C O VARI REPARTI CORRIDOIO ALA SUD 4 PIANO DH ORTOPEDICO DIR SAN PET TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KADCYLA 100 MG POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103827.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE C O VARI REPARTI ONCOLOGIA PIASTRA OPERATORIA BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA MULTISERVIZI LA LAMPADA DI ALADINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>HERCEPTIN SC 600 MG/5 ML</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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      <oggetto>JAKAVI 20 MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92997.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CALCIO LEVOFOLINARTO 25 MG SOL. INF. (LEVOFOLENE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>JAKAVI 15 MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92997.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE C O PRONTO SOCCORSO UROLOGIA UNITA  DEL FEGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>587.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011C155D8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE 2 SEDIE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>66988387FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>JAKAVI 5 MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46498.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115981.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD019CF34C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DILATATORE FASCIALE AMPLATZ</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1837.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIPRESE TV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00755880556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00755880556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI METARAMINOLO SALF 10MG 1ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI C O VARI REPARTI MALATTIE INFETTIVE PIASTRA OPERATORIA PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE C/O FABBRICATO RIABILITAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MABTHERA SC SOLUZIONE PER INIEZIONE DA 1400 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N 12 BAT BOX SOSTITUZIONE BANDIERE SU ASTE POSIZIONATE SOPRA L INGRESSO PRINCIPALE PALAZZINA UFFICI AMMNISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1A6B5E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO RAMI PERICOLANTI PULIZIA E SMALTIMENTO RESIDUI LEGNOSI LUNGO LA VIABILITA  INTERNA INGRESSO PRINCIPALE C O DEPOSITO ALCOOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI PINZE BICLAMP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIGNIFOR 0.9MG SOLUZIONE INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4014.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE SCAVO RINTERRO E RIPRISTINO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO POZZETTI DI SCARICO ZONA FARMACIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIGNIFOR 0.6MG SOLUZIONE INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4014.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGHE IDENTIFICATIVE C O MEDICINA GENERALE  PET TAC  LDPA NEUROLOGIA ONCOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA DA ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI C/O PIAZZALE TECNICO ZONA OBITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1298.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F1BA2FEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTENI RICCARDO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTINTEGGIATURE 89 SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCOLOR SOC COOP ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GREEN HOUSE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEONARDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490540554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR SOC COOP ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9012.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  SOMATOSTATINA IBISQUS (RESURMIDE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6276.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE ALL INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO (1 E 2 TAGLIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BRACCIALE PER PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE DA INSTALLARE CO SALA OPERATORIA 2 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VIEKVIN FIALE E.V. (SIERO ANTIVIPERA)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFARMA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRANDATE 100MG (LABETALOLO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI REMIFENTANIL 1MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7763.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI METILTIONINIO CLORURO 100MG 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2697.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N 3 STANZE DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI C O LA PALAZZINA EX UNIVERSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385020555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754510550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEREDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7445.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7445.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61A39584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  PASTA OSSEA MASTERGRAFT 15 CC E 3 CC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1742.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD119F5B4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI C O CORRIDOIO RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>"SMONTAGGIO PARZIALE DI PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CATETERE OMBELICALE IN POLIURETANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YGON ITALIA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YGON ITALIA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI BOCCHETTA DI SCARICO C O NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER INFILTRAZIONI DI ACQUA CO FARMACIA PRONTO SOCCORSO UTIC MAGAZZINO ACIDA MEDICINA NUCLEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONI NIDI CALABRONI C O SCALE ADIACENTI EDICOLA ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALUS AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387490558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUS AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  RASOI PER TRICOTOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 4 CALCOLATRICE OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576362055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576362055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LACCETTI OER LEGATURA ELASTICA NODULI EMORROIDALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FENOBARBITALE SODICO 100 MG E.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SODIO CLORURO 2 MEQ 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5419A78D9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE TARGHE INDICATIVE C O REPARTO DR PARISI RADIOTERAPIA STEREOTASSICA LUNGODEGENTI PARCHEGGIO DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1619CCFDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GLUCOSIO 33 PER CENTO 10 ML IN MINIPLASCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C1BEAD37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE 2 TAPPI PER BRONCOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1419AB027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI TUTTI GLI INFISSI C O IL NUOVO REPARTO UGCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB019CC956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MEPICAIN 2PER CENTO 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC19AAF27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IN ALCUNI REPARTI DEL PO RIPARAZIONE PORTA INGRESSO PIASTRA OPERATORIA RIP PORTA SCORREVOLE PIOMBATA RADIOLOGIA RIP PORTA INGRESSO ANGIOGRAFIA ETC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A19CD157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACICLOVIR 250 MG FIALE USO INIETTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA TAU S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7519AABE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARI REPARTI DEL PO RIPARAZIONE SERRATURE PORTE  RIPARAZIONE MANIGLIE  RIPARAZIONE FINESTRE ETC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1344.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7719AA499</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER INFILTRAZIONI C O UFFICI AMMINISTRATIVI DIREZIONE BOX ONCOEMATOLOGIA ALA SUD 7 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2363.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIPS SPONGIOSA 15 CC E 30 CC PASTA DI OSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612750481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612750481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4199FD1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI C O  UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD199FBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE C O LOCALI UFFICI AMMINISTRATIVI RADIOTERAPIA FARMACIA DEU RMN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD419A2D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CATETERE OMBELICALE IN POLIURETANO CH 5 E 3.5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VYGON ITALIA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VYGON ITALIA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D199DBDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SOTTOSTANTE LA PISTA DI MANUTENZIONE - TAGLIO PIANTE PERICOLOSE E PULIZIA DEL SOTTOBOSCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00608230553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOGREEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00608230553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOGREEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B199CDC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ACCESSIBILITA' E PERCORRIBILITA' DELLA PISTA DI MANUTENZIONE PER VERIFICA DI STABILITA' DEL VERSANTE IN DISSESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389460559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389460559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12506.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12506.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE19BCC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  UNCINO DOPPIO PER GALEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF819728D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANODOPERA PER PULIZIA URGENTE SCARPATA NUOVA STRADA DI SERVIZIO LUNGO RUPE AZ OSPEDALIERA SOPRA VIA G M DA VITALONE MANODOPERA PER PULIZIA URGENTE SCARPATA NUOVA STRADA DI SERVIZIO LUNGO RUPE AZ OSPEDALIERA SOPRA VIA G M  DA VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4576.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA DI SOSTITUZIONE PER PEG 2 VIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA S.P.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10309021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE SR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10309021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE SR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETE DIVISORIA MAGAZZINO SOTTOSTAZIONE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COIN SOC CONS ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIN SOC CONS ARL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA E RIMOZIONE MAIOLICATO STANZA A1 P2 ST 117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1502.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1502.53</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA C O CDS E LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1567.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1567.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO DELL'ERBA ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6307.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6307.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTO BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN UPS 10 KVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIGNIFOR 0.3MG SOLUZIONE INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3412.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61950758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ZANZARIERE C/0 SALA OPERATORIA GINECOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1312.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1312.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68194DA02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI EDIFICIO PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z03194AB2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INTERVENTI CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16193EF25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE BANDE ANTISCIVOLO USCITE DI SICUREZZA SCALE ESTERNE EDIFICIO PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1422.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1192B17B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI APPLICAZIONE PELLICOLE OSCURANTI VETRI STANZE DEGENZE EDIFICIO NEFROLOGIA DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F190E619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTO IN PVC REPARTO CHIRURGIA DELLA MANO E CHIRURGIA VASCOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LONQUEX 1 SIR PRERIEMPITA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEVA ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1415.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FASCE ANTISCIVOLO SCALE EDIFICIO PRINCIPALE E PAVIMENTO RADIOTERPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI DUE COSCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>TRESIBA PENNA PRER 100UI/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA SOTTOSTAZIONE PRINCIPALE SITA AL PIANO 2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KAMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01442170559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IVEMEND 150MG POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6051.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI INTERVENTI CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURE E PULIZIA FOSSE SETTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>XTANDI 40MG 112 CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183876.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61019.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO C/O SERVIZIO PET TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6447.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6447.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARBOPLATINO 150 MG  E 450 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2041.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA C/O MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 250 TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO DIMENSIONI CM 10 4 SPESSORE 10 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1247.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D19A98AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PORTATILE CRADIOLIFE PER ADULTI E PEDIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TIVICAY 50 MG FALC 30 COMP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI REMIFENTANIL MYLAN INFUS. 5 FL 5 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAVIMENTAZIONE IN PVC COLLEGAMENTO TRA IL CORPO CENTRALE E ALA SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>806.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO RAMI CANTIERE RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TECFIDERA 240 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BIOGEN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31959.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MICROPROVETTE DA 0.2 ML PER PCR TAPPO BOMBATO A PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TECFIDERA 120 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15978.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1278.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI CO 1 PIANO SEMINTERRATO ENDOSCOPIA UROLOGICA SOSTITUZIONE VETRI CO 1 PIANO UROLOGIA MININVASIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAFINLAR 75 MG CAPSULE RIGIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54043.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106145.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF318ACF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER INFILTRAZIONE ACQUA SERVIZIO FARMACIA EMOTECA REPARTO MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2834.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2834.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAFINLAR 50 MG CAPSULE RIGIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36028.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERINJECT 50MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4651.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0518A971F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI SCARICO ACQUE METEORICHE TERRAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2577.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2577.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6698544560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERINJECT 50MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6698535DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOSULIF 500 MG FCT 28 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23038.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOSULIF 100 MG FCT 28 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20569.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCRESYNC 25MG/35MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSIZIONAMENTO TRANSENNE PER IMPEDIRE L'ACCESSO AREA BUNKER TAGLIO RAMI MOVIMENTO TERRA PULIZIA E SMALTIMENTO RESIDUI LEGNOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 CASSETTE REALIZZATE IN MULTISTRATO MARINO PER RICOVERO FELINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIN SOC CONS ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01442170559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01442170559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5816.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5816.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICIATURA DI N 12 IMBOTTI E N 10 CASSONETTI REPARTO UGCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STASAMENTO E CONTROLLO CON TELECAMERA COLONNA DI SCARICO BAGNI AL QUARTO PIANO STASAMENTO FOGNATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B187124F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISANAMENTO FACCIATE 1 E 2 SEMINTERRATO LATO INGRESSO OSPEDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5613.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5613.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1868B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA IMBOTTI 4 PIANO REPARTO UNITA' PER UGCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC11869056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI CO DIVERSI SERVIZI E REPARTI DEL PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2063.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2063.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1868F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N. 2 PORTE IN FERRO C/O TERRAZZO 7 PIANO LOCALI EX ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521862BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI IDRICI C/O CLINICA MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E184E219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA ISOLA ECOLOGICA BONIFICA DELLA STRADA CON STABILIZZATO PULIZIA A MANO DI CIRCA 60 ML DI CANALETTA SMALTIMENTO DEL LEGNAME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389460559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389460559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA183E310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 POZZETTI E SOSTITUZIONE CADITOIE IN GHISA C/O PARCHEGGIO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI M E GEOM STEFANO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1028.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE TENDE VENEZIANA C/O STANZA DOTTORESSA MANFROI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>411.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO INIETTORE MODELLO STELLANT D SERIALE 40604 INV. 6247 DELLA UO PET/TAC ALLA UO C/O SIMULATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1519.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBIO CONNETTORE MONITOR METRAD MATR. 037899 INV 4970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEO TELESCOPE 10MM MATR. 7502204 INV. 6727</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CONGELATORE RAPIDO THERMOGENESIS MP500 SN FE 4131 N. 2360  TRASPORTO E ASSICURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471841005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMOCLUB INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471841005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMOCLUB INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URETEROSCOPIO STORZ CON LA FORMULA DEL CHANGE OTTICA MODELLO ART. 2700L MATR. 100157 INV. N. 6815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA PER ENDOSC. SAPIMED MAT. 1311284613 N. INV. 8366 DANNO ACC. - MED. D'URG. AMB. PROCTOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OTTICA TELESCOPE 12 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CAMICIA ESTERNA 26FR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA1B2EEF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE A SEGUITO DI ROTTURA ACCIDENTALE DEFIBRILLATORE LIFEPAK 20 S.N. 38314186 N. INV. 4698 IN DOTAZIONE AL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>853.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB41B2EE81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N.3 LASER GAMMEX A300A DI PROPRIETA' DELL'ENTE C/O LA NUOVA TAC/SIMULATORE - U.O. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCRESYNC 12.5MG/30MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>669840637F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIPDOMET 12.5 MG/1000MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6698401F5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIPDOMET 12.5 MG/850MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <oggetto>VIPIDIA 12.5 MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>VIPIDIA 6.25 MG COMPRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>84.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GLUCOSIO 5 PER CENTO E SODIO CLORURO 0.9 PER CENTO  50 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA (GEN.) - MATR. 0391/13 U.O. CHIR. GEN. E SPEC. CHIRURGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CATINO IN POLPA DI CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BI-MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141120168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI-MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FLESSIBILE STORZ S/N 2204308 - MATR. 2204308 N. INV. 6815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCA PER SOLUZIONE INFUSIONALE SODIO CLORURO 9 PER CENTO 250 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.AL.F. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.AL.F. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TOP COVER (GUIDA LATERALE TAC MATRIC. 3961264M5 N.INV. 6658) - RADIOLOGIA P.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3250.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA GUASTO CONTATORE PARTICELLARE MATRICOLA 5355 N. INV. 4554 - CELLULE STAMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08702070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08702070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAMA VIDEOLARINGOSCOPIO C-MAX K. STORZ MODELLO 11278 A1 S/N 35476 MAT. TU5672 N. INV. 6784 - PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC19FD5E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ SN. 2204220 N. INV. 6816 - LITOTRISSIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C19FD580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELESCOPIO STORZ 0 MAT. 1046346 N. INV. 7299 - PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI DEL SISTEMA ANGIOGRAFO CON LA FORMULA DEL CHANGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7525.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELECOMANDO MATRICOLA 118091A0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URETEROSCOPIO STORZ S/N 2201009 N. INV. 6114</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BRACCIO REGGITUBO E FORCELLA REGGITUBO PENSILE PER SALA OPERATORIA DRAEGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCIO ACETATO 500 MG 100 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FILO SEGA TIPO GIGLI COD. FH414</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI  TEST SCREENING TRYPANOSOMA CRUZY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEROPENEM 500 MG E 1 G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI EPARINA SODICA 25000 UI 5ML FL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO ECG CON RICAMBIO PEZZI N. INV. 2837</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELESCOPIO STORZ 30 E 0 N. MATRICOLA 891803 E 343017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801912A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR MODELLO M 8001 A MP20 MATR. DE62219768</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1158.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51912B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVAPADELLE ATOS MATRICOLA L151960715 N. INV. 6707</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC21912D7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 SUPPORTI A PARETE E N. 2 PORTA MONITOR DA INSTALLARE SU VENTILATORI DI ANESTESIA DRAEGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6347.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI  FACCIALE FILTRANTE SAVEF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>GUAINA SONDA CONVEX C1-5 PER ECOTOMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE - N. INV. 6597</oggetto>
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        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNITENE 5 FL IM EV 1 G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO EVACUAZIONE GAS - INSTALLAZIONE E VERIFICA ANCORAGGIO BOMBOLE. MANODOPERA PER RIPARAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3275.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3275.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO FUJIFILM MOD EC-600WI MATR. 1C692D044 INV. 6026</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE EBM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE EBM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8845.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8845.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERGENTE CLOREXIDINA 0.8 PER CENTO 1 LT E 500 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GERMO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERMO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4622.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEO-RINO-LARINGOSCOPIO STORZ S/N 10571 S.O. CHIRURGIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DOBUTAMINA BIO 250 G/20ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01771110598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771110598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MICRO ISTEROINSUFFLATORE DI HAMOU STORZ INV. N. 5726</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE INCUBATORE MEDTRONIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B14B48CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCIO LEVOFOLINATO 25 MG SOL. INF.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1898CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MOTORE MATERASSO ANTIDECUBITO INTERM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z55188C469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CITOSCOPIO FLESSIBILE STORZ S.N. 2204315</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCIO LEVOFOLINATO 25 MG SOL. INF.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ML 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771110598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO RIGIDO MAT. 1298053</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1102.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BROLENE 0.1PER CENTO 10ML COLLIRIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOBRONCOSCOPIO PENTAX MH 102500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTAX ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTAX ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3923.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3923.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR NIHON KOHDEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>587.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELEMETRO FUKUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOTELESCOPIO RIGIDO OLYMPUS MOD. CLWA MATR. 618323 INV. 6110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D17F9154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE INCUBATRICE MOD. CALEO INV 5984 SOST MANODOPERA SMALTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3126.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3126.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23181F759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CAVO VIDEO PER D-LCC12A E SOST SUPP PALLONE MANUALE E KIT VENTILAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1324.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1324.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81179F9EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CITOSCOPIO FLESSIBILE STORZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0518AD2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CERCHIO 10MG/ML 20 ML GTT (CETIRIZINA GOCCE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1898602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FENOBARBITALE SODICO 100 MG E.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC417F802E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MASCHERA PEDIATRICA CON NEBULIZZATORE PER AEROSOL TERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI NASTRO ADESIVO CON INDICATORE CHIMICO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID E CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID E CO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PASTA OSSEA MASTERGRAFT 1.5 CC E 3 CC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3433.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3433.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07182D53B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTESUN 1 G 60 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CH00000186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50181019D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MIDAZOLAM 5 MG 1 ML E MIDAZOLAM 15 MG 3 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB618034BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI  EDTA SALE BISODICO RPE 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZALTRAP CONCENTRATO PER SOLUZIONE  PER INFUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OMEGAVEN EMULSIONE LIPIDICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESEMIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESEMIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVATIO BV 12.5 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1179.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVATIO POS 10MG ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2587.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EXVIERA COMPRESSE RIVESTITE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIEKIRAX COMPRESSE RIVESTITE 12.5 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HARVON 28CPS RIV 90MG400MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>67833.35</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MYDRIASERT 20 INSERTI OFTALMICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>BACTRIM 1 FIALA 5 ML</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DISUFEN 5F 1ML 50MG ML</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZE01AED775</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RESURMIDE INIET 5F LIOF 3MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18828.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REMIFENTANIL MYLAN INFUS 5ML 5MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <cig>ZB71AED731</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GLUCOSIO 5 E SODIO CLORURO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF SPA</ragioneSociale>
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      <cig>Z581AED714</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FENOBARBITALE SODICO 5F 100MG SALF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERCHIO 10MG ML 30 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRAUNOL HP SAPONE 1LT IODIOPOVIDONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31AED6B4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEPIVACAINA 2 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMABILI LAMPADA CATTURA INSETTI PANNELLI ADESIVI N 12 TUBI NEON 15 WATT ATTINICI N 8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00645610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FLAUTO MAGICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00645610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FLAUTO MAGICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>METILTIONINIO CLORURO 100 MG 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1BB1BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPECCHIO DI MANOVRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B. SEGNALETICA STRADALE DI BENEDETTI CATIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER E KRAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812080543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEKURITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS.TG SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB1AED680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REMSINA IV 100 MG SOLV PER SOL 1 FL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7414.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3707.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z641AED664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SODIO CLORURO SALF 0.9 20 SACCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6782178E53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ULTIVA IV 5FL 2MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EPSOCLAR SC EV 10F 5000UI 1ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6782023E64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDURANT FL30 CPR RIV 25MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001AECFOC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVEMENO 150 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91AECEE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EQUALIS 28 CPR RIV 5MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>INSTANYL 100 MCG 10 PUFF</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DEPALGOS 10MG 325 MG CPR 28</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L. MOLTENI E C DEI F.LLI ALITTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>UROCHINASI 1000.000 UI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRINOS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03481280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRINOS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LEMTRADA EV 5FL 12MG/1.2ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15508.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z931AECE78</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CYRAMZA EV 1FL 50ML 10MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8122.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48735.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721AECE66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CYRAMZA EV 1FL 10ML 10MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1624.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14079.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z401ARCE38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REZOLSTA 800MG 150 MG CPR RIV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ZYDELIG CPR  RIVESTITE 150 MG</oggetto>
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      <oggetto>IMBRUVICA 120 CPS 140 MG</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMBRUVICA 90 CPS 140 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>141.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <oggetto>MATERIALE FERRAMENTA SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1267.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1267.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721BB0422</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA  MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILFER DI CELLETTI IVO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ALDO BRICCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BAZZUCCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB11B850FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA  MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.FER SNC DI CELLETTI IVO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390230544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046290544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ALDO BRICCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385010545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BAZZUCCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929890473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074570462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SARCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559610429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1B4B9E5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI 1 BOMBOLA GPL E N 18 ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F1B35BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT RONDELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559610429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559610429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMETER SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PLANIMETRIE CENTRO DI RICERCA CELLULE STAMINALI N 2 COPIE DI 3 TAVOLE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARTELLI PERICOLO DI CADUTA 350125 MM</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00751120528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.FER SNC DI CELLETTI IVO E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MATTORRE PASQUINA E GUERRINI ELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>484.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTI MATERIALE PER SALA CONFERENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAVALLETTO UNIVERSALE  DISCO FRECCIA DIREZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOC TECNOANTINCENDIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SOC TECNOANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.16</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO PIANTE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>564.30</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA FERRAMENTA MESE MARZO</oggetto>
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      <oggetto>SACCO DI APPESANTIMENTO O IN PVC TELATO ANTISTRAPPO CON VALVOLA PER RIEMPIMENTO CON ACQUA DIMENSIONI 60X40</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO APPALTI E CONTRATTI  ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURE FERRAMENTA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>537.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
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      <oggetto>UPS SALA OPERATORIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12822.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12822.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENICE FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA MORETTI DI MORETTI PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TUDERTE SNC DI COATA PATRIZIO E C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315740542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734210552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI CARLO RICCIARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D163FA3B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SC DI PEDIATRIA NEONATALE E TIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BURKE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DRAEGER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GINEVRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1874C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA E PLASTIFICAZIONE FOGLI A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478100553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478100553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>68.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E183E940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENICE FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI CARLO RICCIARDI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA L'UTENSILE SNC DI BELLUCCI E PIOBBICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI CARLO RICCIARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OR.U.T. ORIVETANA UTENSILERIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORAZZI PAOLO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENICE FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA L'UTENSILE SNC DI BELLUCCI E PIOBBICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHETTI DI DAVIDE RIGHETTI E C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SAN MARCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SISTONI SNC DI PAOLO E PIERLUCA SISTONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TERRENI SAS DI MASSIMO DENDI E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERSILFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CARTELLI DIVIETO DI SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO CON 4 FORI CM 150X35</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIRRENO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI ROSSELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02094590516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SU MEZZO CARER K10 MATRICOLA 7338 MONTAGGIO LEVA RIPARATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CILINDRO CAREER K10 MATR 7338 NOLEGGIO STILL R5010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1543.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI CO AZIENDA OSPEDALIERA S MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MONTAGGIO DI DUE BATTERIE SU CARELLO ARMANNI MASTER LIGHT 10533 MATR 45775 E SMALTIMENTO DI DUE BATTERIE ESAUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31B134A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE (RIP LETTI DEGENZA RIP SPONDE LATERALI RIP TAVOLO PER VITTO RIP BARELLINI ETC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>758.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>758.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FRIGORIFERO MARCA IGNIS CUCINA INFEMIERI REPARTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURE E CALIBRAZIONE DI N 4 BILANCE CO REPARTO TERAPIA INTENSIVA NEONATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BILATRON SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BILATRON SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO CARER K 10 MATR 7338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA CO CENTRALINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>139.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA CO UFFICIO DOTTSSA LEONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO DEL CARRELLO ELEVATORE MARCA STILL R5010 DAL 24/06/2016 AL 06/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CO PRONTO SOCCORSO MED INTERNA PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821A6F5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FALEGNAMERIA CO VARI REPARTI CARDIOLOGIA EMODINAMICA NEONATOLOGIA CLINICA MEDICA ONCOLOGIA CH UROLOGICA ENDOCRINOLOGIA SEGR DIR GEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE TENDE VENEZIANA C/O POLIAMBULATORI CUP AZ OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8612659C4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO T100 MATR. 550142 E BILANCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01A4FB8A</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLO ARMANNI MASTER LIGHT 10533 MATR 47775</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE319AA44B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI VARIE CO MEDICINA INTERNA RADIOLOGIA DH ONCOLOGICO ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2019AA3B3</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI VARIE CO GERIATRIA PIASTRA OPERATORIA ANGIOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO EFFEDI GASOLONE TARGATO CE237PR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MOTORAUTO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00235340551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTORAUTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>471.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SILCA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00052520558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>722.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>722.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE PANNELLI INDICATIVI CO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA DI TRAZIONE 24V 400AH CON DUE CASSONI MULETTO CARER K 10 MAT 7338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500370556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E LAVORI SU AUTOCARRO EFFEDI GASOLONE E VERSAMENTI MCTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00235340551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTORAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235340551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTORAUTO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA PENSILINA CO IL PS DELL'OSPEDALE DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346270554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIUTTI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346270554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIUTTI ENRICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6480.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6480.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1A5DEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA REPARTO DIALISI ALA SX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5860.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5860.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1A5DEF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA IMPIANTI CO IL REPARTO DIALISI 12 PL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10545.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10545.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861A5BF19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIATURA E DELIMITAZIONI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZALE TRISTANO DI JOANNUCCIO VIALE VIII MARZO RIFAC ATTRAV PEDONALI SU VIA G DI VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4833.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4833.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3194F966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI APERTURA DELLE FINESTRE ED INSTALLAZIONE DELL IMPIANTO ASPIRAZIONE NELLE STANZE DELLA OBI PRESSO PS DELL OSPEDALE DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - COIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - COIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10952.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10952.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF19E1025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMANTELLAMENTO VECCHIA TUBAZIONE IN PVC CREAZIONE DI NUOVI TRATTI DI TUBAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DEI N 3 POSTI LETTO  SANITIZZAZIONE DELL IMPIANTO PRESSO CANTIERE DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6631408AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMANTELLAMENTO ANGIOGRAFO ED ESECUZIONE PROPEDEUTICHE PER L INSTALLAZIONEDEL NUOVO ANGIOGRAFO MONOPLANARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01442170559</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KAMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09476041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMG CONTROSOFFITTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71440.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71440.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921961D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE INGRESSO PRINCIPALE AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056200553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTERNI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00056200553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTERNI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3989.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3989.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F194A9B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE SULLE PARETI PERIMETRALI DEL PONTE CHE COLLEGA IL PIAZZALE DI VIALE VIII MARZO ALLA STRUTTURA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2005.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2005.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO IN LAMIERA PER CHIUSURA INTERCAPEDINE INFISSI PRESSO IL CORPO CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37959.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37959.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PULSANTE DI CHIAMATA DA STANZA CONTUMACIALE E SEGNALE ACUSTICO IN NEFROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI APERTURA VANO LOCALI TISANERIA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA A BANDIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMANTELLAMENTO VECCHIA TUBAZIONE IN PVC CREAZIONE DI NUOVI TRATTI DI TUBAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DEI N 3 POSTI LETTO DIALIZZATI RIMANENTI SANITIZZAZIONE DELL'IMPIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC16F49DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE IDRICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA DESTINATA A DEPOSITO MATERIALI NON COMBUSTIBILI PRESSO IL DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218900551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDETO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - COIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389460559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - COIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19154.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19154.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTRATTORE NEL TUNNEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALATORI DI ISOLTEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLIMATIZZAZIONE LOCALI MAGAZZINO DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83186A4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLIMATIZZAZIONE LOCALI UPS E CENTRALE OSMOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1865AE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GRIGLIE E CANALE BOCCA DI LUPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4475.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4475.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E184C5DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APERTURA VANO DEGENZE MALATTIE INFETTIVE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z061832948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA MOD TALIA  ZANZARIERE CO SERVIZIO DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6817FCD5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI MONITORAGGIO PER PAZIENTI NEFROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TECNICO DOCUMENTALE CORRISPETTIVO ALLA  CONCLUSIONE DELLINTERO SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6155.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6155.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA19F5D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA PROFESSIONALE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA GIANDIMARTALO DA VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637290552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637290552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  REALIZZAZIONE E MODIFICA DI CABINE ELETTRICHE INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI LINEE DI DISTRIBUZIONE MTBT E IMP RILEV. INC  RILEVAZIONI INCENDI  LOTTO II</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09968691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG PROGETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00622150548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRI ING GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01287175015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDO INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024400604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ING CAIRA FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347500544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ING LEONARDO BANELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ING PIO CASTORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750760546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING BELLI ARTEMIO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611270547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI ING ELVEZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418370546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO STAPE PROGETTO CLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141310433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676880552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO PGM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629520543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676880552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO PGM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12115.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12115.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU EDIFICI PUBBLICI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312550559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ING FRANCESCO D'ANDREA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOTT ING VINCENZO PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354460550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING GABRIELE BATTISTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988520721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING PERILLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11823110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQS INGEGNERIA QUALITA' E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796210068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC GENERA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03123350542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNOPROGETTI GIULIETTI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988520721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING PERILLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11976.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11976.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI IL DISSESTO VERSANTE SCARPATA VIA GM DA VITALONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00665020558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00665020558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5188B96B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVAMENTE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL DEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>64276486EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>642762973E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6427621OA6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02037841000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDISE HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 5</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 4</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 8</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 6</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 3</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 2</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - LOTTO 1</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEKKA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO DI DISATTIVAZIONE E SVUOTAMENTO IMPIANTO BATTISTA PER ESECUZIONE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE DEL LOCALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE ESEGUITE CO IL REPARTO DI GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8061.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE CASSETTE POSTALI CO VARI REPARTI DEL PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE SCARPATE PORTINERIA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1820832</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO RAMI CANTIERE RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9516CBFE2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO STANZA A1 P4 STANZA 128 NUOVO PRIMARIO NEURO E STANZA CODICE ROSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2876.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2876.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSPURGO PRESSO I LOCALI DELLA FARMACIA E TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTATURA C/O I LOCALI DELL'OSSERVAZIONE BREVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 25 - BENDE PREMIFISTOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05501701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIPHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05501701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIPHARM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 50 - TAMPONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13747.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 54 - GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 53 - CEROTTO DI FISSAGGIO ESTENSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22983.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>881.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F14915EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BILANCE N 5 CO OSSERVAZIONE BREVE PEDIATRIA N 1 CO DH PEDIATRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATRON SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATRON SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF17FA803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DEL GRUPPO UPS A SERVIZIO DELLA CENTRALE OSMOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>68180966CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 52 - CEROTTI SU ROCCHETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21569.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6818062ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 43 - COMPRESSE OCULARI STERILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1423.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6817986C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 22 - BENDE DI COMPRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6817979641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 16 - MAGLIE TUBOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503151201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12933.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>681797314F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 15 - BENDA A RETE ELASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 20 - BENDA ELASTICA COMPRESSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 40 - MEDICAZIONE TACHEOSTOMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 38 - MEDICAZIONE STERILE</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 51 - TAMPONI AURICOLARI</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE. LOTTO N. 29 - BENDA IN GESSO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE DEL 162</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRCH SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE DEL 162</oggetto>
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          <codiceFiscale>13110270157</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE DEL 162</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5287.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE DEL 162</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4071.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE DEL 162</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12317560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI - LOTTO 9</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01696821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08302040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEXIND</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08038610963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791720960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI STARFISH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXOID SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10427421002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01185290499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00316390533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL SNC DI BONUCCI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674091202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA RICERCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10282490159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI BANCONE ASPIRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E ARREDI LOTTO 2 FRIGORIFERO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO LIOFILIZZATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI ALLERGENI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI - LOTTO 8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLONE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LI STARFISH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OXOID SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10427421002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIGEL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00316390533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL SNC DI BONUCCI MASSIMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMA RICERCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ALLERGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALK ABELLO' SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06128480966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01739990487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61A3BE1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUIS DI ARREDI E ATTREZZ LOTTO 1 CONGELATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF</ragioneSociale>
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      <oggetto>RECEPIMENTO RISULTANZE DEL VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE LOTTO 14</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI - LOTTO 5</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI - LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674091202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA RICERCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 10</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 9</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 8</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDLINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDLINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NACATUR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFID SERV DI ARCH GEST E DEMATERIALIZDELLA DOCUMENTAZ SANITRIA E AMMINIST PRODOTTA DALLA AO DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01371361005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCAP SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09065821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SCARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01957010349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALARCHIVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00209100353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMAR MONTEASSEGNI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA SOC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEDIIN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPIXITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698960547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1501109.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>139930.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO - LOTTO N. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 21</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <cig>6782425A29</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 20</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901AF32A6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE AGENDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02873320549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2R OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEE' GRAFICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260490552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CELORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03407410541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUFFICIO SPOLETO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694530367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LIBRI UMBRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00340960319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02823020595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA 2 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00582810545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROMODULI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01967580240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967580240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAMIGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01414850543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTS GRAFICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02348380540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO MANCINELLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE DIEMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE MILLEFIORINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAPHIX STUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRIS F.LLI CORVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA TIPOGRAFIA BEVAGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ARTERIOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LITOGRAF EDITOR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEMORIE DI CARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STABILIMENTO TIPOGRAFICO PLINIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPA STAMPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIAMPIERO DONATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TREVANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFICA ARTIGIANA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFICA CALDARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA CARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 18</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALDERARO MEDICAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 17</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 16</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE ETICHETTE IN ROTOLI ZEBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2R OFFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA COMETA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRASDUTTORI DI PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARMINATI ELETTROMEDICALI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARMINATI GIUSEPPE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRANSPAC IV 15'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE CAVO PER APPARECCHIATURA HOLTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MONITORAGGIO PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SMITH MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE LICENZE ANTIVIRUS SOPHOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI SEI ROLLER SLIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI POMPETTE BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI STAMPATI LOTTO N. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MODERNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1255.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI STAMPATI LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO POLIGRAFICO TOSCANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGRAFIA FRATELLI ARIELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01092180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877630978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPAGRAFIA MODERNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00550180541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA EUGOBINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SENESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654070549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TUDERTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691120554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231640558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA VISCONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4591.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE STAMPATI LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO POLIGRAFICO TOSCANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA GRAFICHE INTERNAZIONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO TOGNETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TUDERTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA VISCONTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PRODOTTI ACCA SOFTWARE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1299.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA SIEMENS LMX DI GESTIONE DEL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3884.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MANDRINI PER INTUBAZIONI DIFFICILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>117.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PUNTALI RIUTILIZZABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PER BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1394.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08302040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEXIND</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08038610963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791720960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI STARFISH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXOID SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10427421002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01185290499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00316390533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGEL SNC DI BONUCCI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674091202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10282490159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC18E8CA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>18647.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENTERPRISE AGREEMENT 3 PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>365360.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CINQUE CAVI TRANSPAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 50 UNITA' IMMAGINI NERO 500ZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ITALIDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI CINQUE FILTER LINE SET PER MONITORAGGIO CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.D.E.M. S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833160963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D.E.M. S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO IMIGASTRICT IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01388050559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGIX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388050559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGIX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8694.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1AB8937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI FORNITURA DEL SOFTWARE DI ANALISI MODULO 3M WEBCODEFINDER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>66194173B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 11</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI DPI VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01540030556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A TERNI CASA DEL CAMICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11159631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO DI PAOLO DI SANTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01389470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER DI MAGRINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01773390685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.GI ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGAZZINI F.LLI BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00095650438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAFETY WORKING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336650120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFORA DI GISELLI MARIA ANGELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>884.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRE MANIPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SORGENTE RADIOATTIVA PER BRACHITERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRE SONDE TEMPERATURA CUTANEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>203.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI TREDICI SENSORI PER SATURAZIONE OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI DUE FLUSSIMETRI DOPPI PER OSSIGENO</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ELETTRODI PER IL SISTEMA ACCUSCREEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.60</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI LAME SHAVER MONOUSO</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMNOVID 21CPS 4MG</oggetto>
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          <ragioneSociale>CELGENE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMNOVID 21CPS 1MG</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>23456.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE KIT DI STAMPA LEICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1483.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311B7A864</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE POLTRONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801AE6E58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PINZE E CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1823578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ANSE PER RESETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6781343D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LONGASTATINA LAR IM 1FL 20MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6619409D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 9</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE PINZA BIOOPTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WINNER S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2029.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CRESEMBA EV POLV 1FL 10ML 200MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CRESEMBA 14CPS 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GAZYVARO 1000 MG/40 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>XYDALBA 500 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ANGELINI ACRAF</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LENVIMA 30 CPS 10 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NERIXIA INFUS. IV CONC 2F 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 KIT DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARMINATI ELETTROMEDICALI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIUSEPPE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 15</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9780.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LENVIMA 30 CPS 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9644.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3054.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMIFLU OS SOSP FL 30G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMIFLU 10 CPS 75MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ELETTRODI A POMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901AEC3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMIFLU 10 CPS 45MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMIFLU 10 CPS 30MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z7E1AC2544</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FLUSSIMETRO PER BY-PASS CORONARICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DIMAMED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06936051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAMED</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4202.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4202.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91AEC38B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFECTOFOS 10FL 8G/200ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIA NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301B3AC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BASE PER KONICA MINOLTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSINELLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5350.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INFECTOFOS 10FL 4G/100ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIA NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 STIMOLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INFECTOFOS 10FL 2G/50ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIA NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>VELPHORO 500MG 90 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13281421001</codiceFiscale>
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      <oggetto>ZERBAXA 1G/0-5 G EV</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2068.30</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DEXDOR EV 25F 2ML 100MCG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION PHARMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PRAXBIND 2-5 G/50ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MABELIO INFUS 10FL 500 MG 20 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00166269993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOLUZIONE BRETSCHNEIDER HTK 2L</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALENICA SENESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALENICA SENESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEXILETINA CLORIDRATO 200MG 50CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA -STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA -STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRISENOX EV 10F 10ML 1MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEPHALON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPHALON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <cig>ZB01AEB8DF</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CYSTO AID 25 PEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <cig>6781695FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XGEVA SC 120 MG 1-7ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1AEC2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPDIVO INFLUS 1F 4ML 10MG/ML 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15655.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CUSTODIOL SACCA 2000ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>DE211170744</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DR. F.KOHLER CHEMIE GMBH</ragioneSociale>
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          <identificativoFiscaleEstero>DE211170744</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DR. F.KOHLER CHEMIE GMBH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OPDIVO INFLUS 1F 10ML 10MG/ML 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERSD SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39110.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALCOVER OS SOL. 140ML 17-5 PER CENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CT S.R.L. LABORATORIO FARMACEUTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CT S.R.L. LABORATORIO FARMACEUTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LUNPARZA 50 MG CONF 448 CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24003.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KEYTRUDA 50 MG EV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 1 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERDE INDOC PULS INIET 5FL 25 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 02 5 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <cig>ZEF1AEC202</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 6-4 2FL 3F</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1462.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z6D1AEB876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEPADINA EV 1F 100MG 10MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21AEC1D6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>STIVARGA 84 CPR RIV 40MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11908.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>15882.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1AEC1C1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BCG MEDAC 1FL 1SAC 50ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24636.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4927.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z511A74BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI DPI SEMIMASCHERE E FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A TERNI CASA DEL CAMICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11159631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO DI PAOLO DI SANTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01389470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER DI MAGRINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773390685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.GI ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01311200057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI F.LLI BOLOGNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00095650438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02486160308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY WORKING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585070598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01336650120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFORA DI GISELLI MARIA ANGELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CORMETO 50 CPS MOLLI 250 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>JETREA 1FL 02ML 05MG/02ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4041.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REVLIMID 21CPS 2-5 MG MDS 5Q NON ISOLATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22831.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 4 BOMBOLE DI AZOTO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 15000 BUSTINE PORTA CD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEPADINA EV 1F 15MG 10MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>380.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINOSTIL GTT RINO 30ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO ESINODOP SECONDO VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652940552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652940552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMEDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8302.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8302.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71AEB802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGYNOVA 20CPR RIV 2MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6619387AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6114.50</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFF. FORN. ATTREZZATURE PER PEDIATRIA NEONATALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MISCELA NUTR.NEON. C/LIPIDI 550ML 10SACC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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      <oggetto>REVLIMID 21CPS 2-5 MG MDS 5Q</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8432.80</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROVERTIN UMTIM3 IV FL 600 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>429.29</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DACOGEN EV 1 FL 50MG 20 ML</oggetto>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58275.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1621.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>764.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>678124764D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMUKINE MED SOL CUT 1LT 005 PER CENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC81A639CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI NON SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTOMED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SAMSCA 10CPR 15MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FEIBA FL 1000 UF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONCOTICE 3F POLV 2ML C/TAPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15074.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEVACT 5FL 25MG 2-5MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8475.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3508.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5059.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1553.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01AEC0E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HAEMOCOMPLETTAN 1 G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>64099867C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFF. FORN. ATTREZZATURE PER PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA MEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11032980150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z031AA6C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FILTRO CARBONE ATTIVO CANOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE ORMAWEB E ACQUISIZIONE MODULI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE ORMAWEB E ACQUISIZIONE MODULI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFF. FORN. PER PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSE MEDICA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PEDEA EV 4F 2ML 5MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SAVENE EV 10 FL 500 MG  3 FL SOLV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LTD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZALTRAP IV 1F 8ML 200MG25MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIOTRIF 50 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10058.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIOTRIF 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10058.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TELEVISORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GIOTRIF 20 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ICLUSIG 45 MG</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARIAD PHARMACEUTICALS ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIAD PHARMACEUTICALS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32220.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5369.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PHILIPS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WINNER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BURKE BURKE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARIAD PHARMACEUTICALS ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIAD PHARMACEUTICALS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EYLEA 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2930.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VE.DI.SE.  HOSPITAL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.DI.SE.  HOSPITAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROPESS 5 DISPOSITIVI VAGINALI 10MG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2221.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02975440369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITALIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERUMO BCT EUROPE N.V. FILIALE ITALIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO N. 7 - GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25474.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF1A83ED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37917.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100568.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINET ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4997.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4997.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06751711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVIBIO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06751711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVIBIO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE RILEVATORE BATTITO FETALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05416461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113560548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA STAMPA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32295.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8889.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21741.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D163F43B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA MEDICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11032980150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05378701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH SCREW S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05378701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH SCREW S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GN HEARING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GN HEARING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4592.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC01A68032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824500286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDIA INDUSTRIE CHIMICHE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11841771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKEM PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>770.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0892701829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ESCLUSIVI - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO RAD LABORATORIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO RAD LABORATORIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEC SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 28 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05102540019</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05102540019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05102540019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATHENA SRL PRESIDI CHIRURGICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATHENA SRL PRESIDI CHIRURGICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 26 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 24 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LOTTO 17 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 15 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 12 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MICROSCOPIO CHIRURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>11325690151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 11 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA MEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINEVRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11032980150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z611A0C357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MASCHERE ENCEFALICHE BODY E CUSCINI PER TERAPIA RADIANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717080966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDE DYNAMIC DEVICE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07733461519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATERM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079181208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6615713313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MASCHERE ENCEFALICHE BODY E CUSCINI PER TERAPIA RADIANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717080966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDE DYNAMIC DEVICE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07733461519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATERM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079181208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 10 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 9 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALNITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164270199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALNITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 8 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 7 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MASCHERE ENCEFALICHE BODY E CUSCINI PER TERAPIA RADIANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717080966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDE DYNAMIC DEVICE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07733461519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATERM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079181208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 6 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 5 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>658.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 4 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 3 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3885.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 2 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08945650961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPHARMACELTICALS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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      <cig>Z2B1A83681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1747.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26709.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0648706120</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 1 - GARA RADIONUCLIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76861.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>653135222D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04526911005</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04182301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARMAN GRECIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.I.T SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASSINELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE ON LINE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630670830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04323741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA COPEIRS OFFICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02288270545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSINELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ACCESSORI LETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE 19 CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685410623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO TERMINALE TUBAZIONE QUENCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CARTELLINE SOSPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE VASCHETTA RECUPERO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI 130 CONTENITORI IN POLIETILENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911670701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SCALANDRINO IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MATTORRE P.  GUERRINI E. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P.  GUERRINI E. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE PULSOSSIMETRO PORTATILE A DITO PER ADULTI E BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 6 PINZE P. CATETERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>452.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE PULSOSSIMETRO PORTATILE A DITO PER ADULTI E BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SPREMISACCA A PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIVAL MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIVAL MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1A0FB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CONNETTORE PER HFO IN SILICONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE  BURKE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE  BURKE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FILTRO A CARBONE ATTIVO PER COLORATORE AUTOMATICO LEICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LAME MAC 4 E MAC 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FILTRI PER LAVAENDOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MANIPOLI PER DISSETTORE SONOCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SONDA PER FLUSSIMETRO MEDISTIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06936051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06936051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4202.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4202.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041A1CD79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00102360609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE  DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472290509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVICCHIOLI RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608600670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIFONI DOMENICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112360399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04529610752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08337001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927100941</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685410623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940070159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODOMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01615790266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAC ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178360473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077910267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA P. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05275120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUIGI PANZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04730440965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTEC SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06768341213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685410623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91A04089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 4 CESTELLI PER PROCESSATORE DONATELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7219F583F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER TRAPANO RIMEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03021190370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03021190370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4D1A4CD3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE KIT PER LA RIMOZIONE DEL BIB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775740965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLLO ENDOSURGERY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775740965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLLO ENDOSURGERY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DUE CAVI DI PROLUNGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4060.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRE MONITOR MINDRAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE UNA LAMPADA SCIALITICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSSANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIUMPH ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WINNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SEGA OSCILLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12874.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12874.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE UN ECOTOMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHISYO CONTROL ITALY SALES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE 5 POLTRONE PER TRASPORTO PAZIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHINESPORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14439.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N.11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N.10</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81505A82</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSISTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6782378362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 9</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 8</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>RISCATTI DI APPARECCHIATURE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 7</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>RISCATTI DI APPARECCHIATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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      <oggetto>RISCATTI DI APPARECCHIATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT - AMO ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AAROM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00704170554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121400598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252630551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA E STAMPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI - LOTTO N. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLDSFN55C18L736A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDERARO MEDICAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLDSFN55C18L736A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDERARO MEDICAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER PIEZOSURGERY PLUS E MANIPOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECTRON SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177110996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECTRON SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TGC EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03439720545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TGC EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17520.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE CASSETTIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM 4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE POLTRONA RELAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM 4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM 4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FISTULOSCOPIO STORZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SONDA PER ECOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ACCESSORI EVITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3774.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PER S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LAMINOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06198A3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA LABORATORIO - LOTTO N. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>60362178D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA TC SIMULATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSHIBA MEDICAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00897041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSHIBA MEDICAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328551.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA LABORATORIO - LOTTO N. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA LABORATORIO - LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 4 GENERATORI E MATERIALE DEDICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39615.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA LABORATORIO - LOTTO N. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KALTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 IMPLEMENTAZIONE SW ECOCARDIOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 MICROISTEROINSUFFLATORE DI CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 SONDA PER ECOGRAFIE ADDOMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3575.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINI LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE TECNICA RETE WI-FI AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1958214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CRANIOTOMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A173390D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA DATA RECOVERY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>663208165F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68856.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3A192883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SFIGMOMANOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00645970559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>HOSPITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4430.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15335.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MARCATORI TUMORALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BETA DIAGNOSTICI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08763060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST DI GRAVIDANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI STRUMENTARIO PER TECNICA TEM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14059.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14059.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI PILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMEF SUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125170407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ITALIDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4537.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>572.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROCALCITONINA KIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06057300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.A.H.M.S. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06057300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.A.H.M.S. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7215B8520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT DI ASPIRAZIONE TRACHEALE A CIRCUITO CHIUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIVAL - MEDICA VALEGGIA S.PA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6560316007</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 NOLEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59207.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71582B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CASCHI PER NIV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6525.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6439541D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA PER ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEF SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125170407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ITALIDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERACARTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39875.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE BOMBOLETTA DI AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI PRESIDI DI CONTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA AGO DI VERRES</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4429.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3349.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI CAMICI COLLARI E OCCHIALI RADIOPROTETTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11903230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABLAS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCOLUMBUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBISQUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RADIOPROTEX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7708.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7708.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CINQUE BARELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN TAVOLO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPT SURGISYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03831290287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUMPF MED ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45053.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO SIRINGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPOVERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00102480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSP TECNO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDANIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162430548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESENU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911670701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDANIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI CD A GETTO D'INCHIOSTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4845.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6641922F69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 50 ELETTROCARDIOGRAFI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941340976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE MEDICAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03275960544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO IMAGING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARDIOLINE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FCA FLEET  TENDERS SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI COMPUTER ROLLINGSTONE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA ASPIRAZIONE LIQUIDI BIOLOGICI PER CHIRURGIA UROLOGICA MININVASIVA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE POLTRONA RELAX</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOCLASS SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASFUSIONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1044.69</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2547.92</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI DVD-R PRINTABLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAC SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GILSON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12317560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER RESPIRATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>04302320967</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DELOITE</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01237131006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IGEAM</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN CONTENITORE PER AZOTO LIQUIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PROBE TYPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA S.O. OSTETRICIA/GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI DUE CALCOLATRICI OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAC SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UNA PINZA BICLAMP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI ULTERIORI PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05878101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROMED</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539780425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMEDIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04874870878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFIMEDTECH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RISCATTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 SCHEDA DI REGISTRAZIONE HOLTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISCATTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RISCATTO ETICHETTATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>583.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43076DD42</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISCATTO SISTEMA VIGILANCE II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI PER VARIE STRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1494.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI ULTERIORI PROVVEDIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05878101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROMED</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539780425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMEDIKA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04874870878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFIMEDTECH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIAMED SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE  TAPPI CESTI PER ENDOSCOPIA UROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09803790154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09803790154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2804.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981A2D2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 TONER PER RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SYNOPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7621.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC718E4999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.4 KIT DI STAMPA COMPLETI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2977.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2977.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2718F8E26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.8 COLONNINE BOND ELUT CERTFY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A187E312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTHPROJECTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827950155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSAGLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07524260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10567.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10567.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE APPLICATORI GUAINE MANICI E MATERIALE VARIO PER REPARTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4202.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE18A94A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTHPROJECTS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI SANITARI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.5 BOMBOLE DI ELIO RICARICABILI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE N 1 LAVATRICE ZOPPAS</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N 90 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO GRIFO DI PELINI E SERVETTINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISSAGLIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PADOVAN OFFICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3642.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N 3 BOMBOLE DI ELIO RICARICABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SENSORI 02 PER TIPO E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1258.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13022491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BS BUSINESS DI SERGIO BOVE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01813500514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4296.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO CLINICO DI PROJECT MANAGEMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLINICAL RESEARCH TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07501100635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICAL RESEARCH TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12057.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12057.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N 2 SCANNER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ELETTROBISTURI PER S.C. OTORINO LARINGOIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13022491008</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885600542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N 1 DIFFUSORE ATTIVO E N. 1 SUPPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13022491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885600542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE VASSOIO E ASPIRATORE PER ENDOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13022491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS DI SERGIO BOVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885600542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051A8D8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 POSIZIONATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVATER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIUS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00372910554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI OVOID CAP PER BRACHITERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13022491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS DI SERGIO BOVE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 IMMOBILIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577640986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079181208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ANALISI CHIMICO/FISICHE PER RIFIUTI LIQUIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904471002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02505580288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06840481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO MAURIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670110265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049910431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNODAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670110265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC6180DE8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMA PER VIDEOLARINGOSCOPIO PER RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1879403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE NASTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90187B11D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066870698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00859790172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSINESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471530127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863990154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI  SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1238.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45186913B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N 2 HARD DISK ESTERNI E N. 1 SCANNER PER CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1ADD13C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 TONER PER  TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA CARDIOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668690555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3518B2D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI 234 WORKSTATIONS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863990154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMA INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338330541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYFOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09389711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMADUE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z791841437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MASCHERE PER RADIOTERAPIA ENCEFALICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079181208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1AD4725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 SCHEDE DI MEMORIA HOLTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109510368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02109510368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>867.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1877189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA RICARICABILE PER ECOGRAFO MYLAB FIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531829F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SONDA TRANSRETTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71873D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVI MONOPOLARI PER ELETTROCOAGULAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381876C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1919.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA618E2C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 100 CELLULARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTON POINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5118AB569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CARTUCCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SEDIE PER SALA PARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI TELI AD ALTO SCORRIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERREROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KINEMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00487550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL CENTER S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 1 LAPTOP MACBOOK PER PROGETTO ESINODOP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1546.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CESTELLO PLURIUSO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801AA5EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CESTELLO IN PLASTICA PER 30 VETRINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6817A2147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 1 LAPTOP MACBOOK PER PROGETTO ESINODOP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1A0D2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SET TUBI PER POMPA PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB217A2684</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 2 LAPTOP DELL PER PROGETTO ESINODOP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6448704600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO E GAS MEDICINALI - CELLULE STAMINALI LOTTO N. 18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1321.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B186F15F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N 2 LIBRERIE ARMADIO PER FARMACIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6448685734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO E GAS MEDICINALI - CELLULE STAMINALI LOTTO N. 16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21833970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LETTINO VISITA PER ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00487550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL CENTER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE N 1 POLTRONA ERGONOMICA PER DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI PER NEUROLOGIA DEGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3607.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO E GAS MEDICALI - CELLULE STAMINALI LOTTO N. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SENSORI O2 PER TIPO E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CORIS MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO E GAS MEDICALI - CELLULE STAMINALI LOTTO N. 12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SORGENTE RADIOATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12195.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FIBRE RIUTILIZZABILI PER UROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05663051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DORNIER MEDTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05663051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DORNIER MEDTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12327.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12327.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E REALIZZAZIONE DI DUE PARETI IN CARTONGESSO LOCALI EX BIBLIOTECA 1 PIANO PALAZZINA EX UNIVERSITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DUE DILIGENCE TECNICO DOCUMENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INARCHECK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16415.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16415.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BATTERIA DEL VAPORE REPARTO MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>629.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI CLEENROOM GMP E DI N 4 PASS BOX ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICLE MEASURING SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICLE MEASURING SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA117ED207</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VARIA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC16A754A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANODOPERA PER SMONTAGGI INVERTER UTA 1 MANDATA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF816A77BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA MOTORIZZATA SIEMENS INGRESSO VAPORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVOERI IN SOMMA URGENZA PRESSO LA SC DI NEFROLOGIA E DIALISI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 7 OTTOBRE 2015</oggetto>
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        <dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA OFFICINA PROVVISORIA PER RIPARAZIONE RENI DIALISI PER N 6 ATTACCHI E RELATIVI SCARICHI PRESSO NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DIAGNOSTICA IMMAGINI PER RADIOLOGIA. LIQUIDAZIONE APPENDICE N. 19/581789 DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE  N. 1902434</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPOSTAMENTO DI TERMINALI RADIANTI REPARTO ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
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        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ALLACCIO IDRAULICO E SOTITUZIONE SANITARI CONTAINER ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
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        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO DELLA UTA DEL REPARTO DI RMN</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>312.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL FASCIO TUBIERO BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SOTTOSTAZIONE UNIVERSITA</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLE POMPETTE DI RICIRCOLO DELL ACQUA SANITARIA PRESSO SPDC ONCOEMATOLOGIA E DIALISI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>498.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE BATTERIA DEL VAPORE DELLA UTA DEL REPARTO RADIOTERAPIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1042.15</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 5 TESTALETTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6911.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VARIE SOTTOSTAZIONE DEL FREDDO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1276.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>SVUOTAMENTO DEL GRUPPO FRIGO CON R22 DEL REPARTO DI RMN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>548.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>548.26</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SVUOTAMENTO DEL GRUPPO FRIGO CON R22 DEL REPARTO DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL VENTILATORE FANCOIL A CASSETTA PRESSO PET TAC</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO CORRETTIVO HELP DESK PER CALIBRAZIONE SONDA SU IMPIANTI DI SMALTIMENTO MOD IS3 1 SN 50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3084.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PRESSO I REPARTI DI RIABILITAZIONE NEUROLOGICA E REPARTO TRASFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO ALBERI AREA CANTIERE ELEKTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2994.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DISCENDENTE IN AMIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3901.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SECONDO SEMINTERRATO ZONA RMN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIGLIE PER PORTE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALMONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356080549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALMONTAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SEGNALETICA STRADALE DI BENEDETTI CATIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747570511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINELLI ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821690516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENZONI SEGNALETICA DI RENZONI LUCA E C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTG SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799930464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARRELLI PORTA ATTREZZI MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01064150533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILE LOMBARDELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.FER SNC DI CELLETTI IVO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751120528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETI EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390230544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419590540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRAGANTI DINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131890541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE SAS DI BETTARINII V RECCIA G E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929890473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569350545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MORETTI DI MORETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480230497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SAN MARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05503760489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORINI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903750537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA FERRAMENTARIA SAS DI LUCA E PIETRO CACIAGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397360542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478460553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORUT ORVIETANA UTENSILERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603700549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASIMENO EDILIZIA PESCIARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816640476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA DAMI DI DAMI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843090463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERSILFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>273.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z261723E5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA IMPIANTO FOGNARIO LOCALE UPS NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>"RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MORTARA LANDSCAPE MATRICOLA 104100499121</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MORTARA LANDSCAPE MATR 104100495121 N INV 2997 DH ONCOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAVO ECG COD 0012 00 1155 02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CAVI ELETTROBISTURI MARCA OLYMPUS MOD ESG 400 MATR 13084W13012 INV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE IN MANUTENZIONE DEL SUPPORTO CALIBRATION RING 9 POLLICI IN DOTAZIONE AL SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SENSORE 02 AVANTGUARD 1400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILL ROM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILL ROM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOBRONCOSCOPIO OLYMPUS OPTICAL MOD BF 1TQ MAT 2525321 N INV 6596</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE COPERCHIO DELLA CENTRIFUGA MATRICOLA 001461803 N INV 6194</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03686920962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HETTICH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03686920962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HETTICH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOLARINGOSCOPIO MATR 2512152 N INV 6728</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E177BC88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIDEO TELESCOPE MATR 605404 N INV 6104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3683.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3683.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D175051E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MORTARA ELI 250 INV 4096 N MATR 107511973163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z90175074A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBAZIONE ANELLO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA PER DIALISI CON INSERIMENTO DI NUOVO TRATTO DI TUBAZIONE CON NUOVI RACCORDI DI GIUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z611708A42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURE CAMPIONATORI PARTICELLE AIRNET DUE POMPE DI ASPIRAZIONE VUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08702070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08702070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D16CAAEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOGASTROSCOPIO FUJINON EG530N SN 3G360A081</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960030540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01960030540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO FUJINUN EC 590 WI SN 2C460A060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO FUJINUN EC 590WI SN 3C607A108</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960030540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01960030540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY ENDOSCOPIA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COLEDOCO FIBROSCOPIO STORZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAENDOSCOPI MEDIVATORS SOSTITUZIONE LED MONITOR MATR 4098 N INV 6757</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIBROBRONCOSPIO DISTALE 5 9 MMOLYMPUS OPTICAL LTD BF PE2 N SER 2701765 INV 4014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6100.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RUBINETTO NEFROSCOPIO OTTICA WOLF MATR 172212 N INV 6804</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PC IMPIANTO DI SMALTIMENTO IS3L SN 50 PIU SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TONOMETRO MOD TR1 MATR 888 N INV 3724 MEDIANTE SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE ASTA PORTACONO COMPLETA DI CUSCINETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879400968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00879400968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2213.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3317B8988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE DEL GUARD RAIL E DEL TAVOLATO DI CONTENIMENTO ACQUE METEORICHE POSTO PRESSO LA PINETA DEL NUOVO REPARTO DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E17B892A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C17B889E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MODIFICA VIABILITA' INTERNA 28 11 2015 SU CANTIERE SARA COSTRUZIONI E RIPRISTINO FACCIATE CORPO CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC17B8838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO REPARTI PEDIATRIA E TIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1088.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3117B8803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL REPARTO TIN</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO DIABETOLOGIA DONATORI DI SANGUE E PET TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TUBO CONDENSA ALIMENTAZIONE CONDENSA VAPORE UTA REPARTO LITOTRISSIA E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE VALVOLA VAPORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO DEL PIANO SUPERIORE ALLOGGIO MISSIONARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>394.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLO SPLIT OBITORIO PIANO TERRA STANZA ACCETTAZIONE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>462.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DELLA PERDITA DELLA COLONNA MONTANTE CHE ALIMENTA UTA CORPO CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2205.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DELLA PERDITA TUBAZIONE LINEA SCARICHI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>APERTURA PORTA ESTERNA LOCALE POMPE VUOTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE DI SICUREZZA ONCOEMATOLOGIA SPDC RIPRISTINO MATTONELLE BAGNO RADIOTERAPIA E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM SEGIO MILIACCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482470554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM SEGIO MILIACCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1887.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA PRESSO MEDICINA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA PRESSO MEDICINA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO STANZA A1 P4 STANZA 128 NUOVO PRIMARIO NEURO E STANZA CODICE ROSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2481.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2481.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93177E969</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO STANZA PRIMARIO PRONTO SOCCORSO E CORRIDOIO CODICE ROSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>775.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2135.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI VARI REPARTI E SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI ESEGUITI CO IL 2 SEMINTERRATO APPARECCHIATURA TEMA SINERGIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1317.15</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI ESEGUITI CO IL REPARTO UTIN 1 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4103.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PILOTA A COMANDO DELLE VALVOLE PNEUMATICHE FILTRO IMPIANTO DI FILTRAZIONE ACQUA IN INGRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1019.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1019.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI INERENTI IL GIARDINO INTERNO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3819.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3819.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N 2 FILTRI PER BANCO ASPIRATO  ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>851.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BRONCOFIBROSCOPIO STORZ SN 2171083 INV 6575</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95393.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95393.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CANALE E BOCCHE DI LUPO NELL'AREA ANTISTANTE IL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO CONSORZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10147371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVITALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170760557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLMGPP54B20L117L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GIUSEPPE FLAMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35487.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29448.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0154D2EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTO GAS MEDICINALI NUOVA TIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13746.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13746.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D1475F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 2 PORTALI MONOPALO DA INSTALLARE SU VIALE VIII MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052320114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO VERNILUX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11458.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11458.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11371833</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRATICA PREVENZIONE INCENDI DI VARIANTE PER OTTENIMENTO CPI PIANI INTERRATI NUOVA SEDE UNIVERSITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677850554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677850554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1631DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MANIPOLO DRITTO TI NSK MAX T651 IN DOTAZIONE RIUNITO MARCA ANTHOS MOD A4 INV. 1767  BJZ00010 AMBULATORIO MAXILLO FACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13088630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13088630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>113.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TARATURA BILANCE  PRESSO LA S.C. DI DIABETOLOGIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BILATRON SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183.84</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA TIN - RISTRUTTURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7318.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN ALLUMINIO VERNICIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>379.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DI PARTE DEL MURO A PIETRA DELLA RAMPA DELLA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTANTINI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245580558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTANTINI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISANAMENTO DEI PAVIMENTI DEL LOCALE IMPIANTO BATTISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1925.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO PARETE BAGNO DEGENZA CHIRURGIA GENERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01482470554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM MILIACCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482470554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM MILIACCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO IL LAMIERA DI ALLUMINIO AD L PER LA CHIUSURA DI INTERCAPEDINE FINESTRE PER EVITARE INGRESSO E NIDIFICAZIONE VOLATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11726.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11726.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1700469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COPERTURE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PRESSO I REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE SPDC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2202.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2202.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE615ECF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO DELL ERBA PRESSO LA SEDE DI MEDICINA E CHIRURGIA IN VIA MAZZIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO CONSORZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO CONSORZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1618.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1618.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B15ED25F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990920546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOPRA IL MURO COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12615.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12615.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9216133F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APERTURA STRADA CANTIERE PALMA PIU' SEGNALETICA E SUCCESSIVO RIPRISTINO CANTIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F160A3CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA C/O ATRIO PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA615D91F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI 3MM CORRIDOIO ENDOSCOPIA 1 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E ACCESSORI PER SALA D'ASCOLTO DI PSICOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MINICHINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MINICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO CHIAMATA PER 4 TESTALETTO PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI ELETTRICI ESEGUITI REPARTO DI GINECOLOGIA 3 PIANO P.O. DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPOSITO DI AZOTO LIQUIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1399.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SMONTAGGIO TETTOIA PORTINERIA AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1677.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIATTIVAZIONE IMPIANTO STOCCAGGIO GAS TECNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3036.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GAS MEDICINALI GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7057.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4030.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4030.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA EGA TI SOFFIANTE MODELLO 2BH1330</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2523.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2523.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31699805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 MONOSPLIT INVERTER PRESSO INGRESSO POLIAMBULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1427.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1427.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA TORRE DEL BLOCCO DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00387050552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00499770550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRME NORD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387050552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVEDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30691.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30691.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1654DD0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>E SISTEMA ELETTRONICO DI MISURAZIONE CONTROLLO E DOSAGGIO AUTOMATICO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA TERAPEUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F160ACCB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PARETE DIVISIORIA ATRIO PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC815F9DE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PRESSO SOTTOSTAZIONE DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPLIT UNITA' DEL FEGATO STANZA N. 1 E 2</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI N 2 CONDIZIONATORI SPLIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI PRESSO GLI UFFICI DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
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        <dataInizio>2015-08-26</dataInizio>
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      <oggetto>RIORDINO FUNZIONAMENTO POMPE DI CIRCOLAZIONE ACQUA REFRIGERATA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE E PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO PER LO SPLIT DI RADIOTERAPIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>136.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.22</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DELLO SCARICO FANCOIL CENTRO SALUTE DONNA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>254.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA CONDENSA AULA PIANO TERRA FACOLTA' DI MEDICINA</oggetto>
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          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>345.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE DEL FANCOIL PRESSO LA STANZA RAGGI X DEL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2084.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLO SPLIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1059.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AD ANTA BATTENTE IN FERRO CON SISTEMA ANTIPANICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ESECUZIONE BY PASS PER LA LINEA NUOVA DIALISI OSMOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2106.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2106.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA CONDENSA E SPOSTAMENTO FANCOIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>717.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL FANCOIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>614.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NUOVO STACCO DELLA LINEA REFRIGERATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>477.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA OPERE IN FONDAZIONE PER BOX CONTAINER I SAL AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA OPERE IN FONDAZIONE PER BOX CONTAINER SAL FINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARINO E GEOM STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARINO E GEOM STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21486.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPLIT A SERVIZIO DELLE CABINE ELETTRICHE UNIVERSITA' DI MEDICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1013.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE SPLIT STANZA INFERMIERI E SMALTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA POMPETTA CONDENSA SPLIT DH ONCOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>258.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MODIFICA CONDOTTO ESTRAZIONE ARIA LOCALI FRIGORIFERI OBITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE PENSILINA NORD INGRESSO ONCOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2936.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2936.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE A VUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N 3 CONDIZIONATORI SPLIT A PARETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00502420557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA FRIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00502420557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA FRIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1497AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ELETTRICI VARI REPARTI ESEGUITI DAL 01.01.2015 AL 16.01.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4646.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4646.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB171611E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIASTRELLE IN GRANIGLIA CEMENTO BRUGNATA A SCACCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277970547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILBLOCK NORCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434960548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCERAMICA MAGIONESE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166310548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDOMUS FEDERICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFER SNC DI CELLETTI IVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA CALZONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00085980555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMARMI MORELLI GIUSEPPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131890541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397360542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603690542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESCIARELLI EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603700549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASIMENO EDILIZIA PESCIARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8017056CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.FER SNC DI CELLETTI IVO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166310548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDOMUS FEDERICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA CALZONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390230544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENICE FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRAGANTI DINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>399.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMA TARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMA TARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17873.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PLINTI CALCESTRUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL.FER SNC DI CELLETTI IVO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILBLOCK NORCIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCERAMICA MAGIONESE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01166310548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDOMUS FEDERICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423660547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FERRAMENTA ANTONINI EVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00085980555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMARMI MORELLI GIUSEPPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02496610540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PASCOLINI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE PASQUINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PER EDIL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603700549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASIMENO EDILIZIA PESCIARELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00557130556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER EDIL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>52.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TRASFERTA ECC PER ORDINE ELEKTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4335.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOMBOLE AZOTO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI PER DISSUASORI NEL PIAZZALE DI RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MLCSRG67H26F844D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. SERGIO MILIACCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLCSRG67H26F844D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. SERGIO MILIACCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 1 ACCELLERATORE LINEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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            <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <importoAggiudicazione>2205916.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1267452.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1092EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI PER L'ANDRONE CENTRALE DEL PIANO SECONDO ZONA ANTISTANTE LE SALE OPERATORIE E DEL QUARTO PIANO ZONA ANTISTANTE LA NEUROLOGIA ORDINE N. 2500120219/2EG DEL 29.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279430555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLTERNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9579.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9579.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>