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    <titolo>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190 RIF. 2014</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>WWW.AOSPTERNI.IT/ASSETS/AVCP/APPALTI_2015.XML</urlFile>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PULSOSSIMETRO MOD 3800 SN FBZ00262 SMONTAGGIO PULIZIA INTERNA SOSTITUZIONE PARTI RIMONTAGGIO CONTROLLI FUNZIONALI VERIFICA IMPOSTAZIONI E CONFIGURAZIONE TEST FINALI CON SONDA. ORDINE 2500119769/2EG DEL 14.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADA SCIALITICA CHE VERRA' INSTALLATA NELLA SALA OPERATORIA GINECOLOGICA. ORDINE 2500120795/2EG DEL 11.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA SIIS ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA A SERVIZIO DELLA SC NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4060755.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI ART. 20 LEGGE 67/88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSNPLA43M06H501X</codiceFiscale>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14425.08</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ANCHE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI I LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BINI ALDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BINI ALDO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURE DI COPIE PER DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1221.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE  OLIVETTI D MATR. XWA8418062</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AGITATORE DA LABORATORIO DELLA CENCOLALAB SRL SC 3222 INV. 003826 LABORATORIO MEDICINA LEGALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CISTO URETRO FIBROSCOPIO MATR. 2151803 N. INV. 6045 PRESSO IL SERVIZIO LITOTRISSIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIO GASCROMATOGRAFO MD 4200 COMPLETO DI ACCESSORI E VERIFICA DI FUNZIONALITA' PRESSO MEDICINA LEGALE</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TUBO DI RISCALDAMENTO PER GSH-2 PLURIUSO AUTOCLAVABILE CND-Z12029085-REP. 903814 CODICE PRODOTTO WA58671A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR 17" CON SOSTITUZIONE E RITIRO DELLA PARTE  GUASTA - MONITOR PER BIOIMMAGINI AMBULATORIO DI NEUROSONOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2017.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CONTROPULSATORE AORTICO CS300 MATR. CS300SA01180J3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5086.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FUJI RADIOLOGIC PRESSO PRONTO SOCCORSO RIPARAZIONE DIAGNOSTICA CONSOLLE FUJI INV. 2900</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01316800547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA X SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01316800547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA X SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE PIPETTE DI VARIA TIPOLOGIA - N. BLOCCHETTI DA 15/CAD. LABORATORIO CELLULE STAMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CONTATORE DI PARTICELLE AIRNET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13415360158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALIFIED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13415360158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALIFIED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI METALLICI PER DISSUASORI NEL PIAZZALE DI RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLCSRG67H26F844D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. SERGIO MILIACCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLCSRG67H26F844D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. SERGIO MILIACCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IDRAULICA INTERNA. ORDINE 2500121074/2CG DEL 18/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09909090582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANI ANDREA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09909090582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANI ANDREA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIE DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL CORPO FORESTALE DELLO STATO NUCLEO OPERATIVO SPECIALE TERNI VERBALE ACQUISIZIONE DOCUMENTI CENTRALE TERMICA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. ORDINE 2500112878/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931250DF3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER ELETTROCARDIOGRAFO MORTARA ELI 250 DISPLAY E CABLAZIONE. ORDINE 2500125064/2EG DEL 17.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58122A8F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RUOTE E SISTEMA AGGANCIO PIANO/BARELLA TRANSMOBIL DELLA MAQUET. ORDINE 2500124793/2EG DEL 10.12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61220890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO TOSHIBA MODELLO AQUILION 16. ORDINE 2500124611/2EG DEL 03/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18002.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF111E36AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VASO SEPARATORE MEDELA MODELLO DOMINAT 50 MATRICOLA 1287918 PRESSO I POLIAMBULATORI. ORDINE 2500124168/2EG DEL 25.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDELA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDELA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8311D1148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MORTARA ELI250 MATRICOLA 10751197163 N. INV. 4096 PRESSO L'UNITA' DEL FEGATO. ORDINE 2500124015/2EG DEL 20.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1457.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER L'ASPIRATORE MEDICO MARCA FLAEM NUOVA FLAEM NUOVO MODELLO SUCTION PRO MATRICOLA 5902/SP N. INV 1734 IN DOTAZIONE PRESSO LA MEDICINA INTERNA. ORDINE 2500125385/2EG DEL 22.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAEM NUOVA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLAEM NUOVA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.73</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500125016/2CG DEL 16/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO MAGNUS S/N 224 INV. 4670 BLOCCO OPERATORIO 1 PIANO. ORDINE 2500124515/2EG DEL 01/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>813.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IDRAULICA INTERNA. ORDINE 2500122368/2CG DEL 15.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPITANI ANDREA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPITANI ANDREA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>641.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
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      <oggetto>IMPREGNANTE LEGNO PER ESTERNI. ORDINE 2500122158/2CG DEL 10.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500120726/2CG DEL 10.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500119741/2CG DEL 13.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500118415/2CG DEL 11/07/2014</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500125016/2CG DEL 16/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>524.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURE DI COPIE DISEGNI PER APPALTO SCALE ANTINCENDIO. ORDINE 2500124792/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI COPIE DISEGNI BUONO DEL 25.11.2014 FORNITURA DI COPIE DISEGNI BUONO DEL 22.10.2014 FORNITURE DI COPIE DISEGNI BUONO DEL 22.10.2014. ORDINE 2500124751/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CATENA DI PLASTICA BIANCO/ROSSA VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO DIAMETRO 35 ALTEZZA 60 CM PESO 90 KG CON FASCIA RIFRANGENTE DISSUASORI IN CEMENTO PESO 80 KG GRILLO PER DISSUASORE ZINCATO E VERNICIATO. ORDINE 2500124400/2EG DEL 28.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1269.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
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      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500124335/2EG DEL 27/11/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500124136/2EG DEL 24/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE. ORDINE 2500123804/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI FORNITURA COPPIA OCCHIELLI ZINCATI. ORDINE 2500123647/2EG DEL 12/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIA DISEGNI CARTACEI STRUTTURALE EDIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE OSPEDALE 1965 - PER COSTRUZIONE SCALE ANTINCENDIO IN APPALTO. ORDINE 2500123093/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILTERMICA TERNANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTERMICA TERNANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PALINA ZINCATA DIAMETRO 48 DA MT 3.00 COMPLETO DI STAFFE. ORDINE 2500122763/2EG DEL 23/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G. E FABI L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G. E FABI L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1153DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL REPARTO DIALISI. ORDINE 2500122643/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207130550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTERMICA TERNANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207130550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTERMICA TERNANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10114F004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPE IN BIANCO E NERO E RILEGATURA A SPIRALE DEI FASCICOLI ELENCO REGIONALE PROFESSIONISTI ART 21 LR 3/2010 REGIONE UMBRIA. ORDINE 2500122453/2EG DEL 16.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7010EEB36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500122027/2CG DEL 08.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA510C30B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LOTTO DISSUASORI PALETTI CATENA VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO DIAMETRO 35 ALTEZZA 60CM PESO 90 KG CON FASCIA RIFRANGENTE. ORDINE 2500121686/2CG DEL 01.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1704.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF510C4351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE MANUTENZIONE IDRAULICA INTERNA. ORDINE 2500121327/2CG DEL 24.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2510B5FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CHIAVE UNIVERSALE TRIANGOLO QUADRO ELETTRICO GIUBBOTTO EMERGENZA CATARINFRANGENTE RIFLETTENTE PANNELLO CARICHI PENDENTI OMOLOGATO TELO MULTIUSO OCCHIELLATO LAMPEGGIANTE GIALLO MAGNETICO 12V RASCHIETTO CORDA POLYAMIDE CORDA ELASTICA CON GANCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72108DE9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHE E ADESIVI PER VARI REPARTI E SERVIZI DEL P.O. ORDINE 2500120129/2EG DEL 26.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1089D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTUCCIA PER RUBINETTO DA SOSTITUIRE ALLA DOCCIA SPOGLIATOIO DONNE PRESSO IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE. ORDINE 2500120024/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679270553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679270553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1086276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE N. 1 LUCCHETTO E N. 1 DI CASSETTA POSTALE E N. 111 COPIE CHIAVI. ORDINE 2500119947/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.72</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO. ORDINE 2500119943/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI 4 BACHECHE S. C. IMMUNOEMATOLOGIA. ORDINE 2500119550/2CG DEL 06/08/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI I. CARRUCOLA E L. TIRIDUZZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI I. CARRUCOLA E L. TIRIDUZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI SICUREZZA E VIABILITA' NECESSARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DA SENSO UNICO A DOPPIO SENSO DI MARCIA PER L'ENTRATA NEL PIAZZALE TRISTANO DI JOANNUCCIO DI UNA AUTOGRU DI GRANDE PORTATA. ORDINE 2500119191/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G. E FABI L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G. E FABI L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500118997/2EG DEL 25/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1456.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TARGHE INTERNE FUORIPORTA H. 10X30 TARGHE INTERNE FUORIPORTA H. 6X30. ORDINE 2500118925/2CG DEL 24.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERIARTE PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01390470555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIARTE PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500117918/2CG DEL 02/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.60</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500117150/2CG DEL 16.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICA MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500117146/2CG DEL 16.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1861.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1861.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA DI 1 CHIAVE MIS 25/28 - FORNITURA DI N 6 BIADESIVO - FORNITURA DI 20 TARGHETTE PARTACHIAVI. ORDINE 2500117131/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500117116/2CG DEL 16/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z950F69E4E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500117113/2CG DEL 16.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180EFD685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PANNELLO ALLUMINIO DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE PANNELLO SEGNALE SENSO UNICO PANNELLO ALLUMINIO DELINEATORE MODULARE DI CURVA PANNELLO ALLUMINIO DELINATORE MODULARE DI CURVA PANNELLO ALLUMINIO SEGNALE PRECEDENZA STRADA SDRUCCIOLEVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z600EBD4BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISSUASORI STRADALI VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO DIAMETRO 35 ALTEZZA 60 CM PESO 90 KG CON FASCIA RIFRANGENTE. ORDINE 2500116901/2CG DEL 11/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>COPIE CHIAVI PER IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA E MEDICINA NUCLEARE COPIE CHIAVI PER IL CENTRO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. ORDINE 2500116857/2CG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PER RUOTE GIREVOLI PER BARELLA VERNIPOLL. ORDINE 2500115919/2EG DEL 21.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI KIT SCHIENALE POMPE A GAS PER LETTI DI DEGENZA. ORDINE 2500115918/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CAVO PAZIENTE PER MORTARA ELI 230. ORDINE 2500115154/2EG DEL 06.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT TR 225506. ORDINE 2500125185/2EG DEL 19/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRAUTO BONACCINI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRAUTO BONACCINI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>309.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PER IL GIORNO 16.04.2014 DI N. 2 ESTINTORI A C02 DA KG 5 E N. 1 BOMBOLA GPL NOLEGGIO PER IL GIORNO 30.04.2014 DI N. 5 ESTINTORI A C02 DA KG 5 E N. 1 BOMBOLA GPL NOLEGGIO PER IL GIORNO 07.05.2014 DI N. 2 ESTINTORI A C02 DA KG 5 E N.1 BOMBOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G E FABI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC DI DE ROSA G E FABI L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPECIALI 01-10 MARZO 2014. ORDINE 2500114879/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7574.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7574.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICA. ORDINE 2500114219/2CG DEL 11/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>698.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE INTERNA. ORDINE 2500114099/2CG DEL 09/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD090ED647</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE MANUTENZIONE IDRAULICA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09909090582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CAPITANI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09909090582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CAPITANI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1078.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1078.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE INTERNA IDRAULICA. ORDINE 25001136565/2CG DEL 31/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01859530543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA L'UTENSILE SNC DI BELLUCCI E PIOBBICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315740542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397360542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE0E7A587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPECIALI DEL MESE DI FEBBRAIO. ORDINE 2500113320/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7189.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7189.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0F48BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIE PER GARA DI APPALTO ANTINCENDIO OSPEDALE DI TERNI. ORDINE 2500112873/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INTERNO IDRAULICA. ORDINE 2500112276/2CG DEL 14/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2517.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2517.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI MESE DI GENNAIO. ORDINE 2500112448/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5645.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5645.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA ELABORATI VARIANTE DI NEFROLOGIA E DIALISI DA ALLEGARE ALLA DELIBERA E TRASMETTERE ALLA REGIONE UMBRIA PER IL FINANZIAMENTO. ORDINE 2500110408/2EG DEL 22/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235780558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA POLITECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA LAMPADA XENON 300W ARTICOLO MAJ-1817 CODICE N 3645700 PER LA FONTE LUCE MARCA OLYMPUS OPTICAL CO LTD MODELLO CLV MATRICOLA 7222729 ORDINE 2500110403/2EG DEL 22.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13017100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13017100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RUBINETTI DMP PER ACQUA FREDDA O PREMISCELATA TIPO SPEEDY 200 BT ORDINE 2500110383/2EG DEL 21.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01859530543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA L'UTENSILE SNC DI BELLUCCI E PIOBBICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315740542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZOPPIS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI  I LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00765730551</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COSTRUZIONI TOMBESI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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          <membro>
            <codiceFiscale>FBRLFA40E13L117X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DITTA FABRI ALFIO</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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          <membro>
            <codiceFiscale>05048170632</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01427880552</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.O.P.P.S. 999 SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <membro>
            <codiceFiscale>05196891211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.I.TEC. SAS DI BONITO MICHELE E C.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252670548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA MARCONI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935560403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MARIANI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01595461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IM.E.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>FBRLFA40E13L117X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DITTA FABRI ALFIO</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01427880552</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.O.P.P.S. 999 SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2734577.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z261238F9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DELLA CLEANROOM E LA MANUTENZIONE DI N 4 PASS BOX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4111834ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE PRESSO L'AMBULATORIO DI NEUROSONOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68849.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1226468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE PRESENZA FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE CABINE MANOVRA ASCENSORI MONTACARICHI 9C (CALABARE). ORDINE 2500124769/2EG DEL 09.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3311BD0AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 200 CROMAVISTA PAPER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04941160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04941160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRIM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04122633D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE EDIFICIO NEURORIABILITAZIONE E MEDICINA FISICA. ORDINE 2500124768/2EG DEL 09.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 25 ELETTRODI E 5 CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INDAGINE AMBIENTALE E RUMORE UFFICIO FOTOCOPIE 2 PIANO SEMINTERRATO. ORDINE 2500117083/2EG DEL 13.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>803.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO PASSAMALATI L'INTERVENTO DOVRA' ESSERE SVOLTO TASSATIVAMENTE ENTRO IL 25.08.2014. ORDINE 2500119471/2EG DEL 04.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SALA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2885.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE MODIFICA CONDOTTA DI QUENCH VIDIMATA DA ESPERTO QUALIFICATO DI III GRADO INTEGRAZIONE ORDINE N 2500122031/2EG DEL 08.10.2014. ORDINE 2500122256/2EG DEL 14.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05105170657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM DI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05105170657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM DI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI TECNICI PER ADEGUAMENTO N 02 GABBIE DI FARADAY (SCADENZA IMPOSTA A 7-30-45 GG) COME DA VERBALE D'ISPEZIONE RM IN DATA 16.09.2014 DELL'INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - CODICE ARCHIVIO T7</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05105170657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM DI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05105170657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM DI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22910.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI PORTE IN ALLUMINIO ECC. PER IL REPARTO PET. ORDINE 2500124871/2EG DEL 11.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1581.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE VPLCX155 SOSTITUZIONE BALLAST. SOSTITUZIONE LAMPADA MANODOPERA E COLLAUDO. ORDINE 2500118940/2EG DEL 24.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIREL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D113259F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ESEGUITI SU ARMANNI SPEEDY LIGHT E SU CESAB ECO B. ORDINE 250012270/2EG DEL 14.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011117AA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURE MANUTENZIONE CERTIFICAZIONI DEI CONTATORI PARTICELLARI LABORATORIO CELLULE STAMINALI. ORDINE 2500121909/2EG DEL 07/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13415360158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALIFIED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13415360158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALIFIED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1074551</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE 5 RUBINETTI ELETTRONICI DMP SALE OPERATORIE. ORDINE 2500119685/2EG DEL 12.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01266970555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA CASTELLANI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01266970555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA CASTELLANI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA10358F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PRESE GAS MEDICINALI TIPO FLOW METER REPARTO M.A.R. 5 PIANO. ORDINE 2500118861/2EG DEL 22.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52277.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F0F4BAB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA AL REPARTO DI RIANIMAZIONE LATO A-B P.O. SANTA MARIA DI TERNI - SOSTITUZIONE UNITA' TERMINALI O2-AM-AA. ORDINE 2500115882/2EG DEL 20.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1566.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE OTTICA 30 PER SISTEMA ROBOTICO DA VINCI. ORDINE 2500114034/2EG DEL 08.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 1 KIT DI RICAMBIO VALVOLA MANUALE 2 C/O LA PISCINA TERAPEUTICA DELLA NEUROFISIOPATOLOGIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSATORE ELETTRONICO DI SOLUZIONE CHIMICA IMPIANTO OSMOSI REPARTO DIALISI ORDINE 2500120159/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INTEGRATI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOLOGIE SANITARIE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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            <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
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            <ragioneSociale>TECNOLOGIE SANITARIE SPA</ragioneSociale>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <importoAggiudicazione>4559260.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 12 TARGHETTE "IN MEMORIA DI...." ORDINE 2500118859/2EG DEL 22/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>621.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO A DIRITTO E PRATICA AMM.VA ON-LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>174.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE EDILI PRESSO IL NUOVO REPARTO DELLA PET ORDINE 2500114872/2EG DEL 29.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05590581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05590581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39841.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA SIIS ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02915750547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA SALUTE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02915750547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA SALUTE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112103.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCAZIONE BIENNALE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCGCM54R02L117S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLINI GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCGCM54R02L117S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLINI GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119478.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STASAMENTO FOGNATURA E VIDEOISPEZIONE LAVORI DI PULIZIA E CHIUSURA BAGNO INAGIBILE. INTERVENTI EFFETTUATI C/O TAC2- CHIRURGIA UROLOGICA-RADIOTERAPIA. ORDINE 2500125990/2EG DEL 31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <cig>Z9A129E23F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO LASER TULLIO CYBER TM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12502181006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROLOGY DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12502181006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROLOGY DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0FDD460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DIAGNOSTICA ANGIOGRAFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0E0AE5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIECI CARTUCCE LEXMARK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO  SETTE LAME DA GESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 100 FACCIALI FILTRANTI E VENTI FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VENTI KIT TIRALATTE MEDELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDELA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDELA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>381.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TRASDUTTORE OPEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA SURGERY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02538470549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA SURGERY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER MASTERIZZATORE EPSON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1581.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 30000 CD RISCRIVIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 250 CARTELLE SOSPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 8 PAIA STIVALI DI GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOC. TECNO ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. TECNO ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>158.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z80110F827</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GEPROT A AMICO WF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>34950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F116C741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSINTEX SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSINTEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>562.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6512B06D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITA RESEARCH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05838071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA RESEARCH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <cig>ZCA12B069E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIDATA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA SURGERY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02538470549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA SURGERY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 300 CARTELLE SOSPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UCS DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05758031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCS DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 180 SCATOLONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOCARTA INGROSSO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01495580555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOCARTA INGROSSO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERUMO BCT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02975440369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUMO BCT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINTEA PLUSTEK SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04874470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEA PLUSTEK SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CINQUE FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTALE AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436530552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EATECH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01436530552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EATECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2732.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SMITH E  NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH E  NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI BACK OFFICE GESTIONE SCADENZE DURC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02586680544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODMEN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02586680544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODMEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6087322905</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUATTRO SENSORI E DUE VALVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORIS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESLCUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO AVVISO/CONCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.I.D.E.M. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYNOPO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGO MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PARAVENTI E OCCHIALI ANTI X</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07909700960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOPROTEX SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI EDEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAND SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPA SOC.PRODOTTI ANTIBIOTICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPA SOC.PRODOTTI ANTIBIOTICI</ragioneSociale>
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      <cig>Z6B12B0295</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO UN AMMODERNAMENTO SCHEMA DI COMANDO QUADRO ASCENSORE</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FISHER E PAYKEK HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>DR.F.KHOLER CHEMIE GMBH</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO UN CAVO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04700200480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIMAR SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO UN CARRELLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO UN DISPOSITIVO E UNA GUAINA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSSANA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SIMPLEDO.NET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>40882.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TRE BACHECHE ELETTRONICHE</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO LONGASTATINA 1FL 20MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>565.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO ORAMORPH 5ML 30MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO WELLVONE 750MG 5ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO TIROSINT 30 FL 1ML 25-50-75-100 MCG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17869.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO FL 1 G</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO ADRIBLASTINA FL 50MG POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3617.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO VERDE INDOCIANINA 25MG</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798781207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACO TORECAN 6 SUP 6.5MG</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANDOZ  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12815.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACO TEPADINA EV 1F 15 MG 10 MG/ML</oggetto>
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          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1533.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA INFRASTRUTTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2141.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 1 ACCELLERATORE LINEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2017838.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPECIALFLEX SACCHE 1000 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE SERVER 9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 TAC PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSHIBA MEDICAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NACL 0.9 PER CENTO 1000 ML PACK</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO PROVERTIN UM FL 600 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE MOD CHECK LIST ORMAWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDALUS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDALUS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO PROGYNOVA 20 CPR 2MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 13 LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF12AF7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONKOTRONE IV FL 5ML 10MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF512AF6C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO MEXILETINA CLORIDRADO 200 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD510CDD73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 50 PC PORTATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOOFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOOFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>60568606FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 13 LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13080.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER STRUMENTAZIONE LEICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSISTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSISTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1838.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO LIOTIR OS GTT FL 20ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>251.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUATTRO BOMBOLE AZOTO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO GLUCOSIO CON SODIO CLORURO 3000 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DUE CARRELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI EMME SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02308370549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI EMME SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO FOSCAVIR FL 250ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LTD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO FLUATON COLL. 5 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAUSCH E LOMB  IOM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUSCH E LOMB  IOM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOMBOLA AD ARGON 50 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO DECARBAZINA FL 500MG E 100MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7812AF084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO CYSTO AID 25 PZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO BENZILPENNICILLINA 1200000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA TAU S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA TAU S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z631220249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRO PER FORMALINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9712AEF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BASALFLEX SACCHE 1000 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A12AEE50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO ARGININA 100ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACO ALCOVER OS SOL 140 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CT S.R.L. LABORATORIO FARMACEUTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT S.R.L. LABORATORIO FARMACEUTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO MAGNEVIST 37.6 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>595.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO COMBIVIR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5717.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIPS EMOSTASI VIE DIGERENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ANSE PER POLIPECTOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRO E RESPIRATORE PER POLVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAPPETO DECONTAMINANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INDUTEX SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574480103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUTEX SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SET PER GALATTOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 2 PARETI REI 120 CON RELATIVE PORTE PRESSO LA SEDE UNIVERSITARIA DI MEDICINA E CHIRURGIA ORDINE 2500123425/20G DEL 06.11.2014 E SAL FINALE ORDINE 2500123426/20G DEL 15.12.2014 AD INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARINO E GEOM. STEFANO COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3304.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1035F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIATURA E DELIMITAZIONE POSTI AUTO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ORDINE 2500118789/2EG DEL 21/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1081.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0EC1A03</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIATURA E DELIMITAZIONE POSTI AUTO PIU' MONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE PARCHEGGIO PET ORDINE 2500114182/2EG DEL 10.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1144569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIBERON E TETTARELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPLRT54H22F257W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPLRT54H22F257W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6964.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5738758CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO "AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
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            <ragioneSociale>CATINI ALFONSO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CPC SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>DI FELICE MICHELE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GEDRA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GUIDARELLI GEOM. LANRANCO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PUNTO IMMOBILIARE ISERNIA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RGS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ROSATI FORTUNATO E ALFREDO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SCARAFONI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SV EDIL SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TORNINCASA BRUNO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VERNARECCI ROMANO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2D IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.F.D.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACMM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AEDIFICANDA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AEREA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AL.GA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALA SRL - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBERETTI LUCIANO EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMOROSA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APCO GRAEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10309301009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI MC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI SETTER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARS NOVA DI D'ARTISTA G SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02184690424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SOOC COOP A.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02893040614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.N.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARUCCA GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASENTINI SRL IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02474430549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLASI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLERANA EDILE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01610240804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONAFEDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C E B SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.P. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.M.E. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALZONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANNAZZARO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTONE COSTRUZIONI DEL GEOMETRA CANTONE PASQUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARLINI OLINDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATENA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELI COSTRUZIONI SRL UNINOMINALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01478160557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00946901006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08471220965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08575211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FA.M. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910620612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.BOR. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272160607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.FI. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03595221007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.IM COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513990420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.PRO.LA. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00379670946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGECAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00379580798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGECON SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814130561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03240520613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLELLA E FIGLI SOC COOP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01657930606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03343881201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781710668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000300695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPROFIN COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411360617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBO GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01485221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSBE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07482811218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03736611215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02149990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.E.A. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.P. COSTRUZIONI SAS DI MONIA PAGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.S.L. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DA.CA SUD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAVID SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEGA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI CARMINE COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI CATALDO SABINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI EGIDIO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIDACO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA FABRI ALFIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GALLETTI CESINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMUS AUREA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIFICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL 3C SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL DOMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL FAB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI DI OCCHINI ANGIOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL ROMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SAFER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SI.SA. SNC DI CONCAS GIANFRANCO E SANTAMARIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILGARDEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILGIFE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILGIOIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA MARCONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA PAPA DI PIERO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILMAN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRO C.I.M.A.R. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSTAFF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMETI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGY PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPIFANI COSTRUZIONI DI EPIFANI GIUSEPPE GIAMPIERO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EQUILA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERRETTI EDILIZIA DI TORTI E RICCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROEDIL 99 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVOTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI CAROSI E C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIENO EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FILIPPUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLUSSACQUA NUOVA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FMC EDILIZIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06561901007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856130651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04713340653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREDA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051000566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.I. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498681216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08023521001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P.C. SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03354610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573321002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GASPARRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655580767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09671461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.I. GENERAL PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575210554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332720945</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL COSTUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04788971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696580768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330520616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.MI. SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04222411003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.SO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05522531002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093030654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOFEMI DI ZUCCARO BIAGIO E MICHELE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GML APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06679921210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01731880678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08853751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05169510657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DI NARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07569291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING LMC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897270698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.O.R.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12087711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.N. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427880552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.O.P.P.S. 999 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06617041212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAZZETTA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312030657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICG SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102790611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRE.FI.TI. DI TIROZZI FILIPPO E C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824260564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA BILANCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705711008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129760441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00392500559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MERIZIOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564370672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416260709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LGNGPP49L05G273K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DI ALAGNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01792990671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE FELIZIANI GEOM. ITALO (DITTA GESTITA DAL FIGLIO FELIZIANI MIRKO)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00206090706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE FRATELLI PAOLUCCI DI ANTONIO PAOLUCCI E FRATELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01106130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GIOVANNI GUIDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00631570553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FLAMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA MIZAR APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA PANZIERI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04576411211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SORGENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA VELLA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA VIOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03607670613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAR COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01839750435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11665510159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01445960436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KA.MA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KARINTIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.G.R. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11871361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FENICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02610940609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05362211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TORRE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01574840672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418330540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.O. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00485070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02835590544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01591590672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01598351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTI E C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06710120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASELLIS SURL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868560564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819410622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC 2000 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447080761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIFIL APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02235610546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZZI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08396531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMENTANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00456230556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TONELLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01789120613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO CENTRO EDILE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE LEONCINI E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06733521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02416380604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.F. BUILDING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02897560617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601760760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAGANO CARMINE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOPE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PE.BA. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02960250617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01263611210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMI EDIL APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434840565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03278480615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997480601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836690543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199320546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTAURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724260672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTAURA SRLU DEL GEOMETRA GIANNI POLISINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09130041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAPPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03227140317</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.AP.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.F. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669050567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00364570655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.BI. SAS DI SARACCA GUGLIELMO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07003091001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACIB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650400652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517100558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728560525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM ENGINEERING (SOCIETA' APPALTI MANUFATTI) SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00610460206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO SAVINI LUCA E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03608351213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.RO.GA. APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433110541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721450136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209860543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENSI LEONELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPRIM DELL'ING SANTINI GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237240559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO CASASOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08197151007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150430569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP C.A.R.E.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00641860556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01294080526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EDILE BISOGNO MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02758450544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759290543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450220767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTELLA ANTONIO E ROCCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06473360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057540607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STACCONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03835830260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593820564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11145641004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874620541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOVERDE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08705411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELENIA SRL IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01397810563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07428671007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TLM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205160427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORELLI DOTTORI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05015921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE. GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TULLI LINO E ANGELO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183010543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAGNARELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720960762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCHIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03926640610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04565331008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTICCHIO GEOMETRA ANTONIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07388620721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>870369.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACO KADCYLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9771.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT PLASMACELL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-03</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIRINGA 5 ML SENZA AGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01031360397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031360397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO PERJETA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24674.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACO IMNOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE FR2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556650547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00556650547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURA KENDALL MODELLO SCD ESPRESS SN100015 C/O LA PIASTRA OPERATORIA ORDINE 2500121687/2EG DEL 01.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO URGENTE RAMO PERICOLANTE PRESSO IL PARCHEGGIO ADIACENTE LA PALAZZINA OBITORIO ORDINE 2500123627/2EG DEL 11.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190053</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LOCALE MONTACARICHI ORDINE 2500121409/2EG DEL 25.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5433.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI INGRESSO UFFICI DIREZIONE PASSAGGIO PEDONALE ADIACENTE LE AULE A E B PARCHEGGIO OBITORIO PARCHEGGIO MALATTIE INFETTIVE ORDINI 2500120905/2EG DEL 04.09.2014 E 2500123646/2EG DEL 12.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19369.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19369.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO FABIUN MRI MATR ASBC-0025 RIP. MOTORE PISTONE E ALBERO FUORI ASSE ORDINE 2500123587/2EG DEL 11.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1945.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC108ABF6</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE AREE A VERDE ADIACENTE I POLIAMBULATORI E PARCHEGGIO NORD ORDINE N. 2500120047/2EG DEL 26.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE SOC COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZERODUE SOC COOP</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>STASAMENTO FOGNATURA SCARICHI CUCINA INTERNA ORDINE 2500117909/2EG DEL 01.07.2014</oggetto>
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        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANODOPERA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPECIALI 01/10 MARZO 2014 ORDINE 2500114878/2EG DEL 29.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SANITIFICAZIONE LINEA ACQUA PER DIALISI PRESSO SC DI NEFROLOGIA E DIALISI A SEGUITO DI GUASTO DELL'IMPIANTO OSMOSI ORDINE 2500113827/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANODOPERA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPECIALI DEL MESE DI FEBBRAIO ORDINE 2500113319/2EG DEL 25.03.2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE ADDOLCITORE ACQUA MARCA CULLIGAN PRESSO LA SOTTOSTAZIONE TERMICA DEL DEU ORDINE 2500112540/2EG DEL 10.03.2014</oggetto>
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        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI MANODOPERA MESE DI GENNAIO ORDINE 2500112447/2EG DEL 06.03.2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI DA REALIZZARE NEL REPARTO PET TAC AL PIANO 2S ORDINE 2500111712/2EG DEL 20.02.2014</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE PHISIO LP 29 MATRICOLA 24557277 N INVENTARIO 1407 SPESE DI SPEDIZIONE ORDINE 2500120138/2EG DEL 28.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANODOPERA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINE 2500121251/2EG DEL 23.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>625.56</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN BOX PROVVISORIO AD USO MAGAZZINO RIFIUTI OSPEDALIERI SITUATO NEI PRESSI DEL PRONTO SOCCORSO DELIBERA N. 650 DEL 08.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3618.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI DISOSTRUZIONE COLONNA DI SCARICO DEMOLIZIONE MURATURA PER PULIZIA MANUALE E CONTROLLO DELLA STESSA CON RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE CON INSERIMENTO ISPEZIONE ORDINE N. 2500122653/2EG DEL 21.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI PORTA A TAGLIO TERMICO CON LAMIERA DI ALLUMINIO DOPPIA AD INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE ORDINE N. 2500122153/2EG DEL 10.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>822.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB1075A36</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE DI CEMENTO AMIANTO PRESSO I LOCALI ASCENSORE N 9 (CALABARE). DELIBERA N. 642 DEL 07.08.2014</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FP GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE PARASPIGOLI SCALA INTERNA SERVIZIO FARMACIA MEDIANTE SMANTELLAMENTO E RIMONTAGGIO DI NUOVI PARASPIGOLI IN GOMMA ORDINE 2500112548/2EG DEL 10.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE GRADINI AULE CENTRO DI FORMAZIONE DEL VECCHIO E INSTALLAZIONE DI NUOVI PARAGRADINI E BATTISCOPA PRESSO IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ORDINE 2500112544/2EG DEL 10.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FISSAGGIO A PAVIMENTO DI N 7 PALINE VERNICIATE BICOLORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>167.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLEANROOM GMP E LA MANUTENZIONE DI N 4 PASS BOX DELIBERA N 594 DEL 10.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N 10 TUBI DA CARPENTERIA 1 E 1/2 TAGLIATI A 1200 PIU FORNITURA N 10 TAPPI IN PLASTICA PER TUBO DA 1 E 1 2 PRESSO IL PARCHEGGIO ESTERNO. ORDINE N. 2500120594/2EG DEL 08.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI PORTE IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE ORDINE N 2500122365/2EG DEL 15.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METAL TECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2560.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>FISSAGGIO A PAVIMENTO DI N 30 PALINE VERNICIATE BICOLORE ORDINE N. 2500123128/2EG DEL 31.10.2014 E FISSAGGIO A PAVIMENTO DI N. 7 PALINE VERNICIATE BICOLORE. ORDINE 2500124776/2EG AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>885.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE FIAT DUCATO TARGA TR 247162 ORDINE 2500124524/2EG DEL 01.12.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERNANA SOCCORSO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303220550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA SOCCORSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME TECNICO T LCD 28 30 MIVAR MODELLO 26LED ORDINE 2500123338/2EG DEL 05.11.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA SIREL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIREL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VETTURA FIAT DUCATO TR 225506 ORDINE 2500122013/2EG DEL 08.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTEGRAUTO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INTEGRAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VETTURA FIAT DUCATO TR 225506</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTEGRAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>546.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VETTURA FIAT DUCATO ORDINE 2500121679/2EG DEL 01.10.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>INTEGRAUTO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00554470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRAUTO SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE GESTETNER MP2000 MATRICOLA L7086763688 ORDINE 2500121304/2EG DEL 24.09.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>COPYGEST SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPORTELLI POSTERIORI DOPPIA ANTA PIU SPORTELLONE LATERALE SCORREVOLE PIU RIPARAZIONE DELLE DUE SERRATURE PIU FORNITURA DI VARI PEZZI IN FERRO PIU VERNICIATURA DI TUTTE LE PARTI TRATTATE FIAT DUCATO TR 225506 ORDINE 2500120596/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE NIKKEI LD65E09 SOSTITUZIONE SCHEDA E SOFFIETTO DELL OBLO PRESSO LA SEDE DELLE SUORE IDENTES DI VIA MALNATI ORDINE 2500119949/2EG DEL 25.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONE TRIMESTRALE MESE DI MAGGIO 2014 ORDINE 2500119214/2EG DEL 30.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO PROGRAMMATO SU MEZZO CESAB ECO B10 MATRICOLA 66441 SOSTITUZIONE DELLE FORCHE ORDINE 2500115798/2EG DEL 19.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB ECO B 10 1 MATRICOLA 66991 SOSTITUZIONE MOLLE GANASCE GHIERA BULLONI MOZZO ORDINE N. 2500115395/2EG DEL 09.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>673.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>673.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI SU ARMANNI TPE SL SMART MATRICOLA 46783 E SU ARMANNI MASTER LIGHT 105 29 MATRICOLA 45775 ORDINE 2500115105/2EG DEL 05.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>466.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2014 ORDINE 2500113803/2EG DEL 11.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DEL BASAMENTO LETTO OPERATORIO MAQUET E SMONTAGGIO DI VARI PEZZI IN ACCIAIO INOX DANNEGGIATI RIPARAZIONE DEGLI STESSI REVISIONE GENERALE ORDINE N. 2500113803/2EG DEL 03/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BLOCCHETTO CHIAVE DIFETTOSO CON SOSTITUZIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB ECP B MATRICOLA 66441 MAGAZZINO ECONOMALE ORDINE 2500113751/2EG DEL 02.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA TENDA DIVISORIA CON SUPPORTO A PARETE TIPO TELESCOPI ORDINE 2500112444/2EG DEL 06.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z630DD829A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE NIKKEI PRESSO ALLOGGIO MISSIONARIE ORDINE 2500111647/2EG DEL 19.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230110553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230110553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC500111FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA CORDA DEL FRENO A MANO PER CESAB ECO/B 10 PUNTO 1 MATRICOLA 66441 ORDINE N. 2500110412/2EG DEL 22.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503700556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PER IL 07012014 DI N 3 ESTINTORI A C02 DA KG 5 E N 1 BOMBOLA A GPL PER IL CORSO PREVENZIONE INCENDI NOLEGGIO PER IL 15012014 DI N 5 ESTINTORI A C02 DA KG 5 E N 1 BOMBOLA A GPL PER IL CORSO PREVENZIONE INCENDI ORDINE 2500110408/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z171160B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FLUSSIMETRO E CUFFIA DELL'APPARECCHIO DI ANESTESIA DRAEGER MOD FABIUS MATR ASBC 0025 PRESSO LA UO DI RISONANZA MAGNETICA ORDINE 2500122783/2EG DEL 23.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT MANUTENZIONE VENTILATORE NEONATALE PEDIATRICO AN11MB0442 ORDINE 2500122380/2EG DEL 15.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BURKE E BURKE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BURKE E BURKE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE URETERO FIBRORENOSCOPIO FLEX X KARL STORZ ART 11278A1 SN 2164759 PRESSO BLOCCO OPERATORIO ORDINE 2500122102/2EG DEL 09.10.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE ROTORE POMPA ELC DEL CONTROPROPULSORE AORTICO SORIN PIASTRA OPERATORIA ORDINE 2500120972/2EG DEL 16.09.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>SORIN GROUP AT THE HEARTH OF MEDICAL TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.14</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL POSTO VIDIX MATRICOLA VX00755 NUMERO INVENTARIO 5716 ORDINE 2500120335/2EG DEL 02.09.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDICI MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE LIFEPACK 20SN 323166752 SSD IMPORTO COMPRENSIVO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ORDINE 2500120163/2EG DEL 28.08.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2933.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE PHISIO LP29 MATRICOLA 34557277 N INVENTARIO 1407 CADUTA ACCIDENTALE SOSTITUZIONE CORNICE IN PLASTICA E PROVE DI FUNZIONALITA ORDINE 2500119189/2EG DEL 29.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOLAPAROSCOPIO RIGIDO MARCA OLYMPUS OPTICAL CO LTD CLWA 50010 A HD ENDOYE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE PIASTRA OPERATORIA TUBO DI INSERZIONE E TUBO DI CONNESSIONE ARRICCIATO ORDINE 2500118862/2EG DEL 22.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3520.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIBRONCOSCOPIO DISTALE OLYMPUS OPTICAL MODELLO LTD BF PRE2 MATRICOLA 2701737 N INVENTARIO 4014 ACCIDENTALMENTE MORSO DA UN PAZIENTE ORDINE 2500118860/2EG DEL 22.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINCROSTAZIONE DEL GENERATORE DI VAPORE DELLA AUTOCLAVE MS31NE MATRICOLA 7479 NUMERO INVENTARIO 0000929 INSTALLATA C/O IL REPARTO DI GINECOLOGIA ORDINE 2500117965/2EG DEL 02.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06712141008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI BIOMEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06712141008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI BIOMEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2722.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2722.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E TRASPORTO PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE DELLA LAMPADA SCIALITICA BLOCCO OPERATORIO GINECOLOGIA 3 PIANO SMONTAGGIO E TRASPORTO C/O IL MAGAZZINO ECONOMALE DELLA LAMPADA SCIALITICA SALA DI URGENZA PIASTRA OPERATORIA 1 PIANO ORD 2500116432</oggetto>
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          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA VERSIONE 450 A SEGUITO DELLA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO DI ANESTESIA PRIMUS MATRICOLA ARXC0298 BLOCCO OPERATORIO ORDINE 2500115800/2EG DEL 19.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BRONCO FIBROSCOPIO KARL STORZ SN 2152845 NI5986 ORDINE 2500115080/2EG DEL 05.05.2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60EE4267</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE TUBO SOSTITUZIONE CANALI ARIA CONDIZIONATA SALA MAGNETE ORDINE 2500114550/2EG DEL 18.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS SPA HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DEI POGGIABRACCIA TAVOLO ANGIOGRAFO ORDINE 2500114430/2EG DEL 16.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCLAVE DELLA DITTA COLUSSI MODELLO MS31 NE SALA OPERATORIA GINECOLOGICA ORDINE 2500111649/2EG DEL 19.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5922.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5922.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SCHEDA DI MEMORIA PER LETTORE HOLTER ELA MEDICAL SPIDERVIEW PRESSO IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA ORDINE 2500111118/2EG DEL 06.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109510368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02109510368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PORTA LOCALE BUNKER ACCELLERATORE LINEARE SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA MOFH 3 1 8 ORDINE 2500110848/2EG DEL 30.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CAVO ECG PER CONTROPULSATORE CODICE ORDINE 2500109897/2EG DEL 14.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANODOPERA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA M140812 DEL 07062014 PER ROTTURA FLUSSIMETRO ORDINE 2500124390/2EG DEL 27.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1117A68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVE TEST DI SCHERMAGGIO RF MISURE PORTATE ARIA TARATURE SENSORE OSSIGENO PRESSO LA RMN TESLA 3 ORDINE 2500121927/2EG DEL 07.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0410EAEA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ELETTRICO DELLE PLAFONIERE LAVORI ESEGUITI PRESSO LA PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO 1S ORDINE 2500121285/2EG DEL 23.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547120559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547120559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2610E6588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCOLLEGAMENTO E SMONTAGGIO DI DUE VIDEOPROIETTORI IN DUE AULE SITUATE AL PIANO 1S ORDINE 2500121284/2EG DEL 23.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547120559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547120559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z171063A12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUNTA POSTI PRESA GAS MEDICALI ALL'INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO 2 PIANO ALA CENTRALE ORDINE 2500119494/2EG DEL 05.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2693.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD71018EAA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADDOLCITORE PER AUTOCLAVE MS31 SALA OPERATORIA GINECOLOGICA ORDINE 2500118863/2EG DEL 22.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06712141008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI BIOMEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06712141008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI BIOMEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F0FB9420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STASAMENTO FOGNATURA SCARICHI CUCINA INTERNA ORDINE 2500117909/2EG DEL 01.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40FB9420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE CON PREFILTRO INCORPORATO DA KW220 - PISCINA FISIOTERAPEUTICA ORDINE 2500117322/2EG DEL 19.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE RESINE ADDOLCITORE N 2 LINEA DESTRA ORDINE 2500116882/2EG DEL 10.06.2014</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO PRESE GAS MEDICALI REPARTO RIANIMAZIONE ORDINE 2500115541/2EG DEL 13.05.2014</oggetto>
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      <oggetto>STASAMENTO FOGNATURE STANZA TAC 2 SEMINTERRATO ORDINE 2500115401/2EG DEL 09.05.2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO OSMOSI INVERSA ACQUA PER DIALISI MARCA CULLIGAN MEDICAL SERVICE ORDINE 2500113826/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
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      <oggetto>ALIMENTAZIONE PROVVISORIA PET ORDINE 2500113531/2EG DEL 28.03.2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>783.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DIPENDENTI CON NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ORDINE 2500113530/2EG DEL 28.03.2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1476.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PLAFONIERE UFFICIO PROTOCOLLO ORDINE 2500113528/2EG DEL 28.03.2014</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SU IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI DELLA MEDICINA NUCLEARE ORDINE 2500113317/2EG DEL 25.03.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE NUMERI ADESIVI E PANNELLI PER IL NUOVO REPARTO DI NEUROLOGIA STROKE UNIT ORDINE N. 2500122089/2EG DEL 09.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2369.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO ERBA PRESSO LA NUOVA SEDE UNIVERSITA DI MEDICINA E CHIRURGIA ORDINE N. 2500121450/2EG DEL 26.09.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COMBINAZIONE DELLA CASSAFORTE SITA NELLA SALA EMERGENZA DEL PRONTO SOCCORSO ORDINE N. 2500121286/2EG DEL 23.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458870559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458870559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE PRESSO LA SEGRETERIA DEL DOTT CARLETTI E INGRESSO PRINCIPALE ORDINE N. 2500121090/2EG DEL 18.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO LA PALAZZINA EX UNIVERSITA PIANO RIALZATO LATO SINISTRO. ORDINE N. 2500121089/2EG DEL 18.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>438.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>438.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 5 ZANZARIERE FISSE CON RETE IN ALLUMINIO PRATIK PER LE NUOVE STANZE DELLA RIANIMAZIONE ORDINE N. 250012071/2EG DEL 10.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TINTEGGIATURA OPERE METALLICHE E COLONNE E MONTAGGIO DISSUASORI PARCHEGGIO AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2416.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL ART 176 DEL DPR 207 2010 PER LA VORAGINE PRESSO OBITORIO ULTIMO S.A.L. DELIBERA N. 654 DEL 08.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40418.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI PER L'ANDRONE CENTRALE DEL PIANO SECONDO ZONA ANTISTANTE LE SALE OPERATORIE E DEL QUARTO PIANO ZONA ANTISTANTE LA NEUROLOGIA ORDINE N. 2500120219/2EG DEL 29.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01475900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGS PARQUET E LEGNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOLTERNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19158.48</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANODOPERA PER MONTAGGIO DEL LETTINO SITO PRESSO IL SERVIZIO DI ONCOEMATOLOGIA. ORDINE N. 2500120166/2EG DEL 28.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI PRESSO IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PIANO RIALZATO PALAZZINA EX UNIVERSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>823.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATA DI TIPO F ELETTRIFICAZIONE DELLO SCROCCO CENTRALE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO POMPE A BRACCIO SUPERIORE CON MECCANISMO SEQUENZIALE. ORDINE N. 2500120124/2EG DEL 28.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALMONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALMONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ORDINE N. 2500118990/2EG DEL 25.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02524500549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCACCHIONI E  GALEOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321660555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPOLA MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02922550542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. AGRICOLA GABRIELLI SOC.SEMPLICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6665.82</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E TAGLIO ERBA PRESSO LA NUOVA SEDE DI MEDICINA E CHIRURGIA ORDINE N. 2500118990/2EG DEL 25.07.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1060.62</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>VERNICIATURA E POSIZIONAMENTO ARCHETTI E TUBI SINGOLI PARCHEGGIO ESTERNO ORDINE 2500117903/2EG DEL 01.07.2014 E TINTEGGIATURA OPERE METALLICHE E COLONNE E MONTAGGIO DISSUASORI PARCHEGGIO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 2500120602/2EG DEL 08.09.2014 AD INT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9204.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI PRESSO IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PIANO RIALZATO PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI ORDINE 2500117634/2EG DEL 26.06.2014 E ORDINE 2500120045/2EG DEL 26.08.2014 AD INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5723.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5723.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO RAMI PERICOLANTI CORSIA DI ACCESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO IN PROSSIMITA' DELLA SBARRA INGRESSO PRINCIPALE ORDINE 2500117419/2EG DEL 20.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE PRESSO LO STUDIO DOTTORESSA LORENZINA BOLLI ORDINE N. 2500117265/2EG DEL 18.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO ERBA CON MOTOFALCIATRICI SU TERRENO PIANO O IN PENDIO ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI ARBUSTI OD OSTACOLI DI OGNI TIPO ED ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA ORDINE N. 2500117029/2EG DEL 12.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSO MULTISERVIZI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSO MULTISERVIZI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>VIDEO ISPEZIONE FOGNATURA STASAMENTO COLONNA DI SCARICO ORDINE N. 2500116431/2EG DEL 03.06.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN CONTROSOFFITTO PRESSO LA RIANIMAZIONE ORDINE N. 2500115952/2EG DEL 22.05.2014</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO COLORE ARGENTO PRESSO LA RIANIMAZIONE ORDINE N. 2500115951/2EG DEL 22.05.2014</oggetto>
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        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTERVENTO PER IL CEDIMENTO PARZIALE DELLA SEDE STRADALE D'ACCESSO ALL'EDIFICIO OBITORIO ORDINE N. 2500115929/2EG DEL 21.05.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2166.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E IMBOTTI PRESSO PIEGATI A MISURA PRESSO EX MAGAZZINO ORDINE N. 2500115711/2EG DEL 15.05.2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1347.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA INTERNA IN ALLUMINIO MUNITE DI MOSTRE PRESSO PROF SCHILLACI ORDINE N. 2500115627/2EG DEL 14.05.2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>801.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>801.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI N 4 SOIE IN ACCIAIO INOX PRESSO PIEGATE E SAGOMATE SMONTAGGIO E SMALTIMENTO CANCELLO RETRATTILE IN FERRO ORDINE N. 2500115594/2EG DEL 13.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO ERBA E PULIZIA LUNGO LA RECINZIONE PRESSO LA SEDE UNIVERSITARIA DI MEDICINA E CHIRURGIA ORDINE N. 2500115153/2EG DEL 06.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.53</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ROTTI IN VARI SERVIZI DELL'OSPEDALE SALA CONFERENZE CENTRO FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CORRIDOIO 1S LATO BAR ORDINE N. 2500115147/2EG DEL 06.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00758560551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VETRERIA EXPRESS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1048.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA INFISSI PER LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDICINA NUCLEARE DELIBERA N. 326 DEL 24.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12963.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER IL NUOVO REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE E CENTRO PET TAC ORDINE 2500114191/2EG DEL 10.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALAZZINA DI NEUROFISIOPATOLOGIA ORDINE 2500114057/2EG DEL 09.04.2014 RIBALTAMENTO ORDINE 2500106504/2EG DEL 24.10.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP METALMONTAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072550551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOSA CARLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256080557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP METALMONTAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33002.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36302.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO ERBA PRESSO LA NUOVA SEDE UNIVERSITA DI MEDICINA E CHIRURGIA ORDINE DEL 2500114098/2EG DEL 09.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>887.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA PET DELIBERA N. 291 DEL 04.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056200553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTERNI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00056200553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTERNI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12842.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12842.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTATURA DI N 3 QUERCUS PUBESCENS WILLD LUNGO VIALE 8 MARZO POTATURA DI N 4 LECCI AREA AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI ABBATTIMENTO DI N 3 PINI SUL PARCHEGGIO REPARTO DIALISI ED IL REIMPIANTO DI N 6 ALBERI DI QUERCUS FLEX L LECCIO ORDINE 2500113858/2EG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283390555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FIORELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8326.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIO DELL'ERBA E POTATURA DELLE SIEPI ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI ORDINE 2500113829/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5932.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TERMINALE PER GUARDARAIL IN FERRO ZINCATO PRESSO L'IMPIANTO DEI GAS MEDICALI ORDINE 2500113806/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO LOCALE BOX PORTINERIA ESTERNA RIPARAZIONE SERRATURA ELETTRICA PORTA INGRESSO STUDIO DOTT SCHILLACI RIPARAZIONE SERRATURA STANZA EX INFORMATICI PALAZZINA AMMINISTRATIVA ORDINE 2500113805/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE N 2 TARGHE PIANE MODULARI IN ALLUMINIO N 2 TARGHE ADESIVE N 1 TARGA PIANA MODULARE IN ALLUMINIO N 3 TARGHE ADESIVE ORDINE 2500113791/2EG DEL 03.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI PORTA IN FERRO (2050X1150 MM) DEL DEPOSITO CLORO ADIACENTE ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE ORDINE 2500112524/2EG DEL 10.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A0E86829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI SCOSSOLINE IN ACCIAIO INOX PRESSOPIEGATE MM 2 DI VARIE MISURE E REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PIASTRE IN ACCIAIO INOX 80X80 SPESSORE MM3 PRESSO IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO ORDINE 2500112516/2EG DEL 10.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0E12463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PASSAFERRI ZONA LAVAGGIO SALA OPERATORIA N 9 DELLA PIASTRA OPERATORIA 1 PIANO ORDINE 2500112446/2EG DEL 06.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10E12485</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI VENEZIANA DA MM. 25 COLORE BIANCO DA INSTALLARE PRESSO LA STANZA DEL MEDICO COMPETENTE ORDINE 2500112000/2EG DEL 25.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z040D9C0A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DELLE PORTE IN ALLUMINIO DEI SERVIZI IN ALLUMINIO DEI SERVIZI IGIENICI DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MOTIVI DI SICUREZZA ORDINE 2500112445/2EG DEL 06.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1437.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE FISSE MODELLO PRATIK CON RETE DI ALLUMINIO COMPLETE DI TUTTI GLI ACCESSORI - REPARTO UROLOGIA ORDINE 2500111999/2EG DEL 25.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METAL TECNICA UMBRA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO DEGLI SCARICHI DEI BAGNI PUBBLICI POSTI AL PIANO TERRA DELL'OSPEDALE ORDINE 2500111995/2EG DEL 25.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.IM.I. SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA PALO ASM PRESSO L'OBITORIO ORDINE 2500111294/2EG DEL 10.02.2014 E ORDINE 2500114225/2EG DEL 13.03.2014 AD INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE ORDINE 2500110324/2EG DEL 21.01.2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>183.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI UN LETTO DI DEGENZA REPARTO MALATTIE INFETTIVE SOSTITUZIONE DEL PISTONE A GAS E RELATIVI SUPPORTI SNODATI RIPARAZIONE FRENI E REVISIONE GENERALE ORDINE 2500111461/2EG DEL 13.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO EKOFRIGOLAB - ARMADIO FRIGORIFERO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4547.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI RETRAZIONE LAPAROSCOPICA ENDOCAVITARIA ENDOGRAB</oggetto>
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          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI DISSEZIONE E COAGULO E SISTEMA ELETTROGAFICO 4 CANALI</oggetto>
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        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TABLE TOP MODULARE CONNEXION COMPLETO DI ACCESSORI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PERIMETRO AUTOMATICO MOD OCTOPUS 900 PROT</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CUBERSTRESS SYSTEM BT</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDICALGIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACUISTO MANIPOLO MAMMOTOME ELITE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DEVICOR MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ECOCARDIOGRAFO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO LAMPADE SCIALITICHE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5394.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GUANTI PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLINILAB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLINILAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AUSILI PER INCONTINENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11665.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AUSILI PER INCONTINENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERENITY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERENITY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160775.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18936.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMPIANTO MINIATURIZZATO IN TITANIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.S.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05352320013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.S.S. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OFTASTERIL SOLUZIO PER USO OFTALMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTIDIA SCLERAL ALOE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8214.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>COLLAGENE PER GLAUCPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOPHISICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04657931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPHISICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <cig>Z46107CDF2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMPIANTO INTRAOCULARE IN PMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D107CE45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>XANTERGEL MONODOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA107CED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORNEAL CHAMBER CONTENENTE EUSOL-C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02093720429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AARSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02093720429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AARSMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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      <cig>58659173D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE CONSUMABILE PER SISTEMA CARDIOHELP</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALI CONSUMABILI PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI CONSUMABILI PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI O AZIENDA CAPOFILA</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
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          <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11799.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3649.56</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>859842345</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>VOLCANO EUROPE SA/NV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARES MEDICA DI ALESSANDRO TRUCCHIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LOTTO 129 COLLA CHIRURGICA SINTETICA A BASE CIANOACRILICA</oggetto>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 128 KIT PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 127 SPIRALI IN PLATINO CON VARI MECCANISMI DI RILASCIO RIVESTITE IN IDROGEL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 126 INTRODUTTORE VASCOLARE ARMATO CON RIVESTIMENTO IDROFILICO DA 5 A 7 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA  PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ESCLUSIVI E DEDICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 125 KIT PER ANGIOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5110219E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOSTITUTO OSSEO SINTETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3019.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>07062575B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 123 SET PER BIOPSIA EPATICA TRANS-GIUGULARE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5110217C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT SIGILLANTE SINTETICO DURALE SPINALE E ANTIADERENTE - KIT SIGILLANTE DURALE SINTETICO INTRACRANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375730427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06600500158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKMED INSTRUMENTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375730427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11731.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0706238607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 122 STENT URETERALE DOPPIO J IN POLIURETANO CON RIVESTIMENTO IDROFILO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 121 DEFLUSSORI CON FILTRO PER SPREMISACCA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>388.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 119 ACCESSORIO IN PLASTICA COMPATIBILE PER GUIDE DA 0.015 A 0.038</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 118 CATETERI DILATATORI IN MATERIALE RADIOPACO DI DIAMETRO DA 4 A 26 FR PER GUIDE 0.035</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CIFOPLASTICA CON RETE IN POLIETILENE INDICATO PER FRATTURE PATOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO INIETTORI PER VERTEBROPLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847380961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 117 RUBINETTI IN PLASTICA AD UNA E TRE VIE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 35 SACCHETTI DI RECUPERO PER CHIRURGIA MININVASIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIOMED SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8251.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AGHI PER BIOPSIA VERTEBRALE COASSIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5110190630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CEMENTO PER VERTEBROPLASTICA  BIOATTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIROPRO ITALI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>37145141EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 34 SACCHETTI DI RECUPERO PER CHIRURGIA MININVASIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>37144171E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 33 RETRATTORI MONOUSO PER CHIRURGIA MININVASIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49072.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>51101873B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CEMENTO PER VERTEBROPLASTICA AD ALTA VISCOSITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO CAGE INTERSOMATICA IN CARBONIO - SISTEMA INTERSOMATICO IN TITANIO PER ACCESSO TRASFORAMINALE MONOLATERALE</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 20 TROCAR MONOUSO STANDARD S/LAMA CON RIDUTTORE INCORPORATO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO CAGE PER FUSIONE INTERSOMATICA AD INSERIMENTO LATERALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CAGE PER INFUSIONE INTERSOMATICA CERVICALE  ANTERIORE</oggetto>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>218734.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 19 TROCAR MONOUSO STANDARD CON LAMA CON RIDUTTORE INCORPORATO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PROTESI DI DISCO CERVICALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47974.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 17 APPLICATORI DI CLIPS AL TITANIO MONOUSO PER VIDEOCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257083.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 16 CLIPS PER EMOSTASI RIASSORBIBILI PER VIDEOCHIRURGIA</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 14  APPLLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 12 SUTURATRICI LINEARI E ARTICOLATE MONOPAZIENTE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FISSAGGIO PER CATETERE EPIDURALE</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 116 RUBINETTO AD UNA VIA CON SISTEMA DI CHIUSURA A SCATTO</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 11 SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 10 SUTURATRICI PER BORSA DI TABACCO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24088.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 115 ADATTATORE CON VALVOLA AD Y</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 9 SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE MONOUSO A STELO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157066.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 8 SUTURATRICI CIRCOLARICURVE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 7 - KIT PER PROLASSECTOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 6 SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 5 - SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>242914.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 4 SUTUTRATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAMEDICA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>138289.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 3 - SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA MEDICA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL S.P.A. JOHNSON E JOHNSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320694.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 112 AGO ANGIOGRAFICO MONOPEZZO 18-19 G LUNGO DA 7 CM PER GUIDA 0.035</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 111 CANNULA ATRAUMATICA IN TEFLON RADIOPACO DA 18-19G LUNGA 6-7 CM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 110 AGO ANGIOGRAFICO MONOPEZZO 21 G LUNGO DA 2.5 A 4 CM PER GUIDA 0.014 - 0.018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11179.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3216.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5825354232</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54973.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28072.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70FD0BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3727.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00FD0B8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SOSTITUTO DURALE DI COLLAGENE BOVINO ASSORBIBILE E SUTURABILE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE E FIBROSI PERIDURALI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TAMPONI IN COTONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>FIOMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00715550422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4365.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 109 AGO ANGIOGRAFICO 18-19 G LUNGO DA 5 A 9 CM PER GUIDA 0.035</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 108 INTRODUTTORI PEEL AWAY PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO DISPONIBILE NEI DIAMETRI DA 4 A 12 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 107 INTRODUTTORE VASCOLARE DISPONIBILE NEI DIAMETRI DA 4 A 11 FR CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINA CHIRURGICA 4 STRATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 106 INTRODUTTORE VASCOLARE DISPONIBILE NEI DIAMETRI DA 4 A 14 FR DI VARIA LUNGHEZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00945070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 105 CATETERI DILATATORI IN MATERIALE RADIOPACO DI DIAMETRO DA 4 A 26 FR PER GUIDE 0.035</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 104 INTRODUTTORE VASCOLARE DISPONIBILE NEI DIAMETRI DA 4 A 11 FR LUNGHEZZA 10-25 CM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00945070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 102 KIT INTRODUTTORE DA 4-6 FR LUNGHEZZA 10 CM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 101 SET DI COPE PER SUTURA GASTROINTESTINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 100 SET CON AGO CATETERE GUIDA CON PUNTA CURVABILE DILATATORI DISPOSITIVO DI FISSAGGIO CON FASCETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5825350EE1</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49861.68</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 98 ENDOPROTESI COSTITUITA DA UNO STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOLO CON RIVESTIMENTO IN PTFE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40481.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18891.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 97 STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL CON MARKER DISTALE E PROSSIMALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 96 CATETERE PER DRENAGGIO TIPO MALECOT VARIE MISURE 8-14 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GREMBIULE MONOUSO IN POLIETILENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 95 CATETERE IN POLIURETANO IDROFILICO CON ESTREMO PIGTAIL E ANSA DI BLOCCAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HEALTH DEFENCE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 94 CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO TIPO PIG-TAIL CON CANNULA DI IRRIGIDIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIETIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05870050589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH DEFENCE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIETIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4875.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 93 GUIDA DI COPE IN ACCIAIO INOX CON PUNTA DISTALE IN NITINOL ACCIAIO O PLATINO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5475.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5114D923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SII ONCO BCG 40 MG ML 1 FL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 92 CATETERI MULTIFORI A MORFOLOGIA PIG-TAIL CON CANNULA DI IRRIGIDIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05870050589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH DEFENCE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41138F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LABETALOTO 5MG ML 20 ML 10 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>07047000D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 91 CATETERE IN POLIURETANO IDROFILICO PER DBP CON ESTREMO PIGTAIL E ANSA DI BLOCCAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05870050589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH DEFENCE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>070466866C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 90 DISCO DI FISSAGGIO PERCUTANEO IN SILICONE PER FISSARE CATETERI SINO A 16 FR CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0704653AOA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 89 CATETERE IN POLIETILENE O SIMILARE PER DBP CON ESTREMO TIPO RING CON CANNULA DI RINFORZO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 88 CATETERE IN POLIURETANO O SIMILARE PER DBP CON ESTREMO TIPO RING CON CANNULA DI RINFORZO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 87 CATETERI RADIOPACHI 4-5 FR CON PUNTA PRECURVATA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 86 PROTESI PER DRENAGGIO BILIARE TOTALMENTE INTERNO IN MATERIALE MORBIDO E FLESSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 85 SISTEMA PER INTRODUZIONE PROGRESSIVA DEL CATETERE DI DRENAGGIO COMPRENSIVO DI GUIDA IN NITINOL DA 0.018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HEALTH DEFENCE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10530.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 84 KIT CON CATETERE DA 5FR CON FORI LATERALI MULTIPLI (DA 14 A 30) E MARKER RADIOPACHI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 83 SISTEMA PER LA RIMOZIONE DELLA PLACCA SU GUIDA DA 0.014 CON LAMA ROTANTE IN ALLOGGIAMENTO TUBOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 82 SISTEMA DI CHIUSURA VASCOLARE DA 6-8 FR PROVVISTO DI ANCORETTA INTERNA E SPUGNA DI GELATINA ESTERNA ALLA PARETE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00945070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 81 SISTEMA DI CHIUSURA VASCOLARE DA 6 FR CON CLIP ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0704524F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 80 SISTEMA DI CHIUSURA VASCOLARE DA 6 FR PROVVISTO DI ANCORETTE E DISCO ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00945070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 79 SISTEMA DI CHIUSURA VASCOLARE DA 6 A 24 FR PROVVISTO DI FILI DI SUTURA PER EMOSTASI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <cig>0704500BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 78 SISTEMA PER IL CROSSING DELLE OCCLUSIONI TOTALI PROVVISTO DI MICROPINZA SCOLLATRICE ENDOVASCOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0704288CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 77 DISPOSITIVO DI RIENTRO SOTTOINTIMALE CON AGO DA 21 G IN NITINOL SU GUIDA DA 0.014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5314.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0704278496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 75 FILTRO MONORAIL POSIZIONABILE DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DELLA LESIONE CON GUIDA DA 0.014-0.018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 74 SISTEMA DI PROTEZIONE EMBOLICA POSIZIONABILE IN ANATOMIE TORTUOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 73 CATETERE CON GUIDA AD ANSA PER RECUPERO MATERIALE ESTRANEO DAL SISTEMA CIRCOLATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 72 FILTRO AUTOSTABILIZZANTE CON UNCINI DI ANCORAGGIO COMPATIBILE CON RM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17328.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 71 FILTRO TEMPORANEO DI MEDIA DURATA (ALMENO 10 GIORNI)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 70 FILTRO TEMPORANEO DI LUNGA DURATA (ALMENO UN MESE)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 69 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA IN POLIURETANO PUNTA APERTA 4-5 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 68 SIRINGA DI ALMENO 20 CC CON MANOMETRO REGOLAZIONE A VITE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 67 SISTEMA PER EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA  E VENOSA COSTITUITA DA UN DEVICE CILINDRICO A PIU' DISCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>07042258D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 66 SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE CON IDROPARTICELLE SFERICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22274.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0704218313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 65 PARTICELLE SFERICHE PER EMBOLIZZAZIONE IN POLIMERO ACRILICO ED IDROFILO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0704214FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 64 SPIRALI IN PLATINO A RILASCIO CONTROLLATO PREMONTATO SU UNO SPINGITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10501.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9801.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0704211D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 63 MICROSPIRALI IN PLATINO ALTAMENTE RADIOPACHE COMPATIBILI CON RMN A MORFOLOGIA ELICOIDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>LOTTO 62 SPIRALI IN PLATINO ALTAMENTE RADIOPACHE COMPATIBILI CON RMN A MORFOLOGIA ELICOIDALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LOTTO 1 - SUTURATRICI CUTANEE MONOUSO</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VE.DI.SE.  HOSPITAL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 61 MICROCATETERE DI SUPPORTO ARMATO PER PERIFERICO CON MARKERS RADIOPACHE VARIE CURVE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEKMED INSTRUMENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SCATOLINE STERILI MONOUSO PER TAGLIENTI DA UTILIZZARE SUL TAVOLO OPERATORIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SMITH E  NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LOTTO 60 MICROCATETERE CON GUIDA COASSIALE MONOBLOCCO RIVESTITO IN POLIMERO IDROFILO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 59 MICROCATETERI CON GUIDA COASSIALE MONOBLOCCO MASSIMO DIAMETRO ESTERNO 3 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8983.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 58 SET PER ACCESSO TRANSGIUGULARE AL FEGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 57 ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTENSIONE PORTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22670.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 56 STENT COPERTO AD ALTA FLESSIBILITA' PREMONTATO OTW E MONORAIL DA 2.5 10 MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10077121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 55 STENT-GRAFT IN NITINOL RICOPERTO CON DUE STRATI IN PTFE E PROVVISTO DI MARKER RADIOPACO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINTEA PLUSTEK SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04874470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEA PLUSTEK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6960.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4887.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 54 ENDOPROTESI AUTOESPANDIBILE CON SUPPORTO IN NITINOL ALTAMENTE FLESSIBILE AD ESPANSIONE RADIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.L. GORE E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16531.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SI.STEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06169281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.STEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 52 STENT AUTOESPANDIBILE MULTISTRATO IN LEGA DI COBALTO VARIE MISURE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 51  STEN AUTOESPANDIBILE COMPATIBILE CON INTRODUTTORE DA 4 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421790419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421790419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33874.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASPARAGIANASE 5000 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1413.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 50 STENT IN NITINOL DA 6 FR CON 3 MARKER RADIOPACHI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1311C31F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CEFTAZIDIMA 1G 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0395927949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01600960544</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SISTEMA DUE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01600960544</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SISTEMA DUE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SISTEMATICA SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150573.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170958.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0695846647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 48 STENT IN LEGA CROMO-COBALTO A CELLE CHIUSE MONTATO SU CATETERE A PALLONCINO OTW CONPATIBILE CON INTRODUTTORE 4FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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      <oggetto>ACQUISTO VANCOMICINA 1G EV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANATOMIE PATOLOGICHE REGIONE UMBRIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>601.89</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>83.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SIRINGHE CON SISTEMA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC - ZABBAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 47 STENT IN NITINOL CON MARKER DISTALI E PROSSIMALI CON DIAMETRO COMPRESO TRA 6 MM E 12 MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 46 STENT IN ACCIAIO A CELLULE CHIUSE PREMONTATO SU CATETERE MONORAIL DA 0.014 DIAMETRO PALLONE COMPRESO TRA 3 E 8 MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANTEX SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTEX SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5626.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KALTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11681.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 45 STENT IN ACCIAIO PREMONTATO SU PALLONCINO NON COMPLIANTE DI DIAMETRO COMPRESO TRA 5 E 10 MM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONTANTE SINTETICO MICROMOUNT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESENU SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162430548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESENU SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>354510.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCATOLA 4GU PER MATERIE INFETTANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GUANTI CHIRURGICI GINECOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDISPO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISPO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 44 STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL COMPATIBILE CON INTRODUTTORE DA 4 FR PER 3-4-5 MM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421790419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2492.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z62118846A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AMUCHINA 10 200 ML SPRAY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AGO MULTIPLO DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN NITINOL AUTOESPANDIBILE A CELLE IBRIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8117EDDA</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEROPENEM HIKMA 10 FL 1 G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11460.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>06957810A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 42 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO CON DISEGNO MAGLIE A CELLULE CHIUSE RIPOSIZIONABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F117AFA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI FRONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>179.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOSTANZE STUPEFACENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO VARI PRESIDI PER CONTENIMENTO RISCHIO MICROBIOLOGICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>3MITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>OXOID SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 41 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO CON DISEGNO MAGLIE A CELLULE CHIUSE RIPOSIZIONABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA TEK S.A.S. DI ROBERTA COCCHIO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>60683.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>04192740969</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08763060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCLEAR LASER MEDICINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7565.00</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09580650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 40 STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL A CELLE SEMIAPERTE DIAMETRO DA 5 A 10 MM CIRCA</oggetto>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 38 CATETERE IN POLIETILENE CON PALLONCINO IN LATTICE COMPLIANTE CON DUE REPERI RADIOPACHI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>11958480151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILTE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIELE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>REVISIONE TECNICA RETE WI-FI AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04781221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.P. SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>PUBBL GARA GUANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>34628.86</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDITALIA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITALIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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          <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>02466440157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBBL AGGIUD TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SUPPORTI MECCANOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY OFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGIOLIO ALEXANDER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>52125.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 8 RUBRICHE E N. 10 REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030640569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO STABILIMENTO TIPOGRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00030640569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENNA ALBERICO STABILIMENTO TIPOGRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD116153E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIPERACILLINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5345.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z500F0CEF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10000 BUSTE A FINESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691120554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691120554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO AUTOMATICO MONOUSO PER BIOPSIA PROSTATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195580424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES MEDICA DI ALESSANDRO TRUCCHIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.DI.SE.  HOSPITAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER EMODINAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00556650547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO METILTIONINIO CLORURO 100 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA LIM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA LIM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIVAL - MEDICA VALEGGIA S.PA.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MEDIVAL - MEDICA VALEGGIA S.PA.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1341.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIPS EMOSTATICHE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CARTA PER FOTOCOPIE LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825000763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1608.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPICAIN 2 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11189050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11189050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06070001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVI BIO TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06070001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVI BIO TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBB BANDO OSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97112080F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SR.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBB BANDO OSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE CARTA PER FOTOCOPIE LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTER COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEMAR SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>948.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEMAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09693591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEMAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL NV</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>362.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CONVENZIONE CONSIP LAN 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50110.41</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA EXTRA CONVENZIONE CONSIP LAN 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39123.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39123.56</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBL. GARA  TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>736.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBB AVV RET PROT ORT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>343.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>109.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER AFICIO SP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C1161724</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBB ESTR BAN ECOGRAF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>256.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER INGEGNERIA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>972.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>PUBB ESTR BAN PROT OR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>556.70</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE BADGE MAGNETICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTIME ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 80 DISCHI PLASMON UDO</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 25000 CD A GETTO D'INCHIOSTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4625.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBB BANDO GARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>563.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>556.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBB BANDO GARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE N. 1 PERSONAL COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTEMADUE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600960544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMADUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBB RET BANDO TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>453.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691053AB3</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PUBB BANDO OSTEOSINTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>673.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30E37ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTI DI CODICI A BARRE SCANNER E CAVI DI COLLEGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094190549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>GOODMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01600960544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMADUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 37 CATETERE A PALLONCINO PER PTA PERIFERICA MEDICATO CON RIVESTIMENTO IN PACLITAXEL COMPATIBILE CON GUIDE 0.014 A 0.035</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PROCEDURA S.C. UROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANNATA ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANNATA ANDREA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 36 CATETERE A PALLONCINO PER GROSSI VASI A COMPLIANZA CONTROLLATA DIAMETRO PALLONCINO DA 14 A 25 MM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 35 CATETERE A PALLONCINO OTW O MONORAIL PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA DOTATO DI ATEROTOMI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO MIGRAZIONE SIM AZIENDALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL NV</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL NV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE FULL RISK SISTEMA EMODATA/WINLAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06083270154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7789.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 34 CATETERE A PALLONCINO AD ALTA PRESSIONE 25-30 ATM NON COMPLIANTE DIAMETRO PALLONCINO DA 4 A 12MM</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 32 CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA DIAMETRO PALLONCINO DA 2 A 12 MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16033.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 15 TELEFONI SIRIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886440542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTON POINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886440542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTON POINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z47110966E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CAMPIONAMENTO AMBIENTALE LOCALE STERILIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0470581015</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBL. GARA  TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>256.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D1070222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTE RESINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PROIETTORI E N. 1 PUNTIUM DUAL CORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ESTENSIONE GARANZIA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 VASCHETTA DI RECUPERO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>203.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>203.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>661.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AGENDE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 DISTRUGGI-DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>55669432B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PER LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>59061060DB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>-PUBBLICAZIONE AVVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190F947A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTELLE SOSPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451720559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z630F94605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 DRUM EPSON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 31 CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA DIAMETRO PALLONCINO DA 4 A 8MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBKICAZIONE AVVISO NOMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 CARTUCCE CANON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 30 CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA DIAMETRO PALLONCINO DA 4 A 8 MM CIRCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1284.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A0E0AE50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 CARTUCCE LEXMARK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E0DEA280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 49 SMARTPHONE DUAL SIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403480690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403480690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0695354046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 29 CATETERE A PALLONCINO PER PRE POST DILATAZIONE CAROTIDEA A BASSO PROFILO D'INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z770E7F6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PLOTTER HP T794</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>06953393E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 28 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA DI PICCOLI VASI MONORAIL CHE ACCETTI GUIDA DA 0.018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2826.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0FC2C1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 CARTUCCE EPSON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116590506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTROGRAFICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00116590506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTROGRAFICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0695312D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 27 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA DI PICCOLI VASI OTW CHE ACCETTI GUIDA DA 0.018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LOTTO 26 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA DI PICCOLI VASI OTW E RX CHE ACCETTI GUIDA DA 0.014</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 25 GUIDA ANGIOGRAFICA RIGIDA RIVESTITA IN POLIMERO IDROFILO MONOPEZZO CON ANIMA IN NITINOL</oggetto>
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          <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 22 GUIDA ANGIOGRAFICA RIVESTITA DI POLIMERO IDROFILO MONOPEZZO CON ANIMA IN NITINOL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>129196.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4520.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0695037AAA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 21 GUIDA CAROTIDEA AD ANIMA FISSA CON RIVESTIMENTO IN TEFLON CONFIGURAZIONE DELLA PUNTA DRITTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>56894044B4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1487303.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>LOTTO 20 GUIDA AD ANIMA FISSA CON RIVESTIMENTO IN TEFLON CONFIGURAZIONE DELLA PUNTA DRITTA O A J</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MOLTENI E C DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI E C DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMA PER MONITORAGGIO E CONVALIDA DEL PROCESSO DI CONGELAMENTO SACCHE DI PLASMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EXPERTMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02972330365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERTMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE SISTEMA CARDIOHELP PER CARDIOCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSENN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1719573.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 19 GUIDA ANGIOGRAFICA METALLICA EXTRA RIGIDA CON RIVESTIMENTO IN PTFE DEL DIAMETRO DI 0.035</oggetto>
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      <oggetto>PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ANNO 2014</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 18 GUIDA ANGIOGRAFICA METALLICA AD ALTO SUPPORTO RIVESTIRE IN PTFE DEL DIAMETRO DI 0.035</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 17 GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE SUPERSELETTIVE RIVESTITE DA POLIMERO IDROFILO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCA - PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 16 GUIDE STANDARD AD ANIMA FISSA CON RIVESTIMENTO IN TEFLON CONFIGURAZIONE DELLA PUNTA DRITTA O J</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO STRODER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00394900484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO STRODER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVICE TRIENNALE SISTEMA ABX MICROS CRP 200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HORIBA ABX SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05402981004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIBA ABX SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31776.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27413.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>069467826B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 15 GUIDA CON ANIMA IN ACCIAIO DA 0.018 CON POSSIBILITA' DI RICOPERTURA IDROLIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C1120741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13088630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1210.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEPA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI GESTIONE FARMACO IN DOSE UNITARIA E POSTA PNEUMATICA</oggetto>
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      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE DI N. 2 VIDEO NASOGASTRICI E N. 4 VIDEOCOLON</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4698.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <importoAggiudicazione>959.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 13 GUIDA 0.014 PER PTA DISTALE CON ANIMA IN ACCIAIO E LA PORZIONE TERMINALE A SPIRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GELEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2165831.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210089.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200990352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED TECH S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200990352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED TECH S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900221209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01900221209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2052.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONCENTRATORE DI CAMPIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3609.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLO SERVITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D0FB5EE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 5 SOLLEVAPAZIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22933.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF50CD6100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 1 BANCO ASPIRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0CB596D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO N. 1 SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO DI PEZZI ANATOMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENARINI A. DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENARINI A. DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29806.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551114F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z07111F4DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06744011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENTAL MAX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06744011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENTAL MAX</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 14 SEDIE-PAZIENTI PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELCON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06025140150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELCON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>97.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE CARROZZINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 13 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HILL-ROM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 12 GUIDA 0.014 PER PTA DISTALE CON ANIMA IN ACCIAIO E LA PORZIONE  TERMINALE TIVESTITA IN PTFE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER DISINFEZIONE SONDE TRANSESOFAGEE CARROZZINE BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI UN SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO DI PEZZI ANATOMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIDEM SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833160963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23990.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UMIDIFICATORI BLENDER CON FLUSSIMETRI CIRCUITI ETC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISCHER AND PAYEL HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>31417626587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISCHER AND PAYEL HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 11 GUIDA 0.018 CON ANIMA IN ACCIAIO E PUNTA IN NITINOL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280FFD654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA MICROSELECTRON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GERIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18694.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER NEUROLOGIA E STROKE UNIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108322.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA INTEGRATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0105475D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 SCHERMATURA PER INSTALLAZIONE PORTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <oggetto>ACQUISTO MONITOR PER CARDIOLOGIA E STROKE UNIT</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 ERGOSPIROMETRO PER CARDIOLOGIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00183680396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20FB6779</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 SPETTROFOTOMETRO EPPENDORF N. 1 CAPPA ASPIRANTE ASALIR N. 1 RACCORDO PER CAPPA N. 1 PANNELLO N. 1 SUPPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10357.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8490.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN BODY FRAME PER STEREOTASSIM EXTRA CRANICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.SE.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 10 GUIDA 0.014 CON ANIMA IN ACCIAIO E PUNTA IN NITINOL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13695.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI REPARTI SERVIZI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22713.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 9 CATETERE ANGIOGRAFICO CENTIMETRATO DRITTO E PIGTAIL DIAMETRO ESTERNO 5FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ARREDI VARI REPARTI E SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186012.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10882.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 8 CATETERE ANGIOGRAFICO SELETTIVO IDROFILI TIPO VERTEBRAL TIPO CURVA I 5 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733255.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26910.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16653.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>669.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 7 CATETERE ANGIOGRAFICO SELETTIVO IDROFILI TIPO SIMMONS SIDEWINDER TIPO CURVA II 4-5 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5744095126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6376.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PIPETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOCLASS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOCLASS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFTAGEN SURGICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFTAGEN SURGICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3264.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 6 CATETERE ANGIOGRAFICO SELETTIVO IDROFILI TIPO SIMMONS SIDEWINDER TIPO CURVA I 4-5 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN ECOGRAFO PHILIPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 5 CATETERE ANGIOGRAFICO COBRA SELETTIVO IDROFILIO DIAMETRO ESTERNO 4-5 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4188.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN ELETTROMIOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 4 CATETERE ANGIOGRAFICO NON ARMATO VARIE CURVE PER ANGIOGRAFIA SELETTIVA DIAMETRO ESTERNO DA 4 A 6 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TRAPANO E DUE BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000004000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIT MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000004000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIT MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2848.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 3 CATETERE ARMATO VARIE CURVE PER ANGIOGRAFIA SELETTIVA  DIAMETRO ESTERNO 4-6 FR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5067.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670E841E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN AGITATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05967520585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMOCLUB INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05967520585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMOCLUB INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>069394123A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 2 CATETERE ANGIOGRAFICO DIRITTO DIAMETRO ESTERNO DA 4 A 6 FR IN NYLON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DI DUE FRIGOEMOTECHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 1 CATETERE ANGIOGRAFICO TIPO PIG TAIL DIAMETRO ESTERNO 4-5 FR  IN NYLON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4626.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DUE DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02899440107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31111B5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1984.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880F33CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI MANOMETRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29111B577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2433558B94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 42 SISTEMI DI LAVAGGIO INTRAOPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DI UN CONGELATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LOTTO 41 CIRCUITI DI INFUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CA.DI.GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SISTEMA MONITORAGGIO PER CONTROLLO IN REMOTO DELLE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI MOD. SISTEMA SPYLOG PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 37 FILI DI KIRSCHNER PER ARTROSCOPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000004000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIT MEDICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>103.50</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DUE ARMADI FRIGORIFERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 36 AGHI PER FLEXIBLE SUTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIMCO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06106601005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMCO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05441110482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05441110482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5743658884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0279024010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2434.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>243306980C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 35 ENDOBUTTON PER LA RICOSTRUZIONE LCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10028190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMCO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN LETTO DA PARTO 3 CULLE PER NEONATI GEMELLI N. 1 FASCIATOIO N. 1 SGABELLO DA PARTO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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      <oggetto>LOTTO 34  MANIPOLI PER VAPORIZZATORE PER ARTROSCOPIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SMITH E NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06106601005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMCO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3702.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE PER MANIPOLAZIONE E CALIBRAZIONE DI RADIOFARMACI AD ALTA E BASSA ENERGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031360397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>16380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 RADIOCROMATOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07018650015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSMAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 MONITOR MANI PIEDI VESTI N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE N.1 MONITOR CONTAMINAMETRO PORTATILE N. 1 FRIGORIFERO CONGELATORE SCHERMATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOSMAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404790392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN VENTILATORE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI UN TRAPANO ED ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRYKER SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 31 CAMBRE</oggetto>
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          <ragioneSociale>HIT MEDICA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESI FARMCACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 30 PASSAFILI ARTROSCOPICO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 29 CANNULE ARTROSCOPICHE RIGIDE E FLESSIBILI PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10028190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 28 LAME PER SEGA SAGITTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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      <oggetto>LOTTO 27 LAME PER SEGA RECIPROCA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOTTO 25 PLACCHE PER HTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06106601005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMCO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 19 PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYRMEX SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14145.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 15 SIRINGHE PER CEMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 9 COMPONENTE ACETABOLARE DA REVISIONE D'ANCA</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 LAMPADE SCIALITICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMEND SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PROCESSATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 BARELLA MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2725.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 MICROTOMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER CENTRO PET LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3289.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER CENTRO PET LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM3 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM3 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11381.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER CENTRO PET LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9385.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SET DA 10 DERIVAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA RANGONI EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 8 COLONNINE BOND ELUT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1102.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE PER UFFICIO CONCORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2867.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SONDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06936051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06936051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5043.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4202.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1743443.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8432.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 SATURIMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>570769286F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563578.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45413.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5707522C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369730.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AFOM DIPENDENZE SRL C/O DIMAF PSC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RILEVATORE DI RADIAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970310397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI ALLURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z050FDBA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 30 TELEFONO FAX SAMSUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOOFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2742.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB102B097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SORGENTE RADIOATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZSBE0B6CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASPIRATORI FLUSSIMETRI UMIDIFICATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9142.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6958.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA80FDA7A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TOURNIQUET SYSTEM CON SENSORE E CAVI BRACCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER GASCROMATOGRAFO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAVO DI CONNESIONE E TUBI DI TRASFERIMENTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3893.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 8 CLASSIFICATORI E CARTELLE SOSPESE</oggetto>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4159.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 ROLLERSLIDE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AGO E PINZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00890231004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1759.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO VALVE VAGINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6822.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PINZA BICLAMP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8243.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.27</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO POLTRONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4587.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4587.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FIBRE RIUTILIZZABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05663051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DORNIER MEDTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05663051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DORNIER MEDTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4593.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4593.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAVO HF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>393.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SENSORI E VALVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGE MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGE MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.96</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1376183.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67293.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5691912A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RESTABIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARAMCI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32018.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERE PER RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVATER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02577640986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO RIDUTTORI</oggetto>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3478.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7617.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MASCHERE E CUSCINI PER RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.SE.SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE.SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z04105001A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 CONTENITORE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LAVAPADELLE NINJO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6599.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6599.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAVI E SONDE PER TIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BURKE AND BURKE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE AND BURKE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1864.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2500 CONTENITORI PER TAGLIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547310458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547310458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75101687C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 MANIPOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 ASTE PORTAFLEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 ROLLERSLIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF108B1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 CONTENITORE PER AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z12106D694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASPIRATORI FLUSSIMETRI UMIDIFICATORI GUARNIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5358.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1031.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51093B10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 ECOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSAMIMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 ROLLERSLIDE E KIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 BANCO LAVELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA SALA DI ATTESA DELLA RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 7 LAME PER LARINGOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.MED. GARDA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED. GARDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>995.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 MANDRINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 TELEFONO FAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PINZE DI MAGILL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 BOMBOLA DI ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 CONTENITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 REGGICOSCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 LARINGOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIVAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIVAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO B. 4 LARINGOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BIBE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BIBE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190F8EF67</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 8 TERMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z540F916D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 BOMBOLE DI AZOTO IP E N. 1 BOMBOLA DI ELIO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 BOMBOLE DI ELIO RICARICABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 12 PIANTANE PORTA POMPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 POLTRONCINE OPERATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 CALCOLATRICI OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 CONGELATORE E N. 5 FRIGORIFERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00470350547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELANTONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6555.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 MASCHERE PER RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BILTRICIDE 600MG 6CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANIRTY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANIRTY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 BOTTIGLIA DI RACCOLTA LIQUIDO DI ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5111B389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3074.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1126106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO INFRACYANINE 25 MG 1 AMP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100F57C84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3000 TAPPI AURICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF111B389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AGP PER LOCALIZZAZIONE NODULI MAMMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594340422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITREND S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 13 FAX E N. 1 TELEFONO CORDLESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1439.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1305.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 KI ANTIDECUBITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NERIXIA INFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEMIMASCHERE FACCIALI E FILTRI PER FORMALDEIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>718.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>718.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A0E7E1A5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO METVIX CREMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09713880152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALDERMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09713880152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALDERMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZSBEOB6CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FLUSSIMETRI ASPIRATORI UMIDIFICATORI E GUARNIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9142.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9142.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0110EB3CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PROVETTE STERILI PER CAMPIONAMENTO E ANALISI NAT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42111B361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739990487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01739990487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC910CFD83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIPS EMOSTATICHE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70111B308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA I BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300F3BC99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 8 CONFEZIONI DI ELETTRODI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F09BC29B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 KIT DI STAMPAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSISTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSISTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2163.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2163.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1111C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMB SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA OPERATORIA ORTOPEDICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LE MAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LE MAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 20 CAVI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOBIOPROMO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4737.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 10 CUSCINI PER RADIOPROTEZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BARD SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALK ABELLO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALK ABELLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BROLENE COLLIRIO 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPORT PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIDOCAINA CLORIDRATO 2 PER CENTO 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2110B7B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTYO ONCOTICE 2ML 3 FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18084.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MANIPOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177110996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECTRON SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177110996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECTRON SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 PREMISACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICAL VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>225.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 PISTOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PINZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>869.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOLUZIONE CONSERVANTE PER PIASTRINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10923790157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMONETICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10923790157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAEMONETICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERATORE DI LUCE FREDDA E GUIDA LUCE A FIBRE OTTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.PIMED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.PIMED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60F0707B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PEDALE E SET LAVAGGIO MANUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0E8430B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 LAMA PER LARINGOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320ECD7F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFITTO DI DUE FOTOCOPIATRICI PER UNA GIORNATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291750550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291750550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA10B4400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRENAGGIO RENALE PERCUTANEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91017560557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91017560557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530EBF77B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 5 CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D111B1A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00868480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F0EB1D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 BOMBOLA AD ARGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SLIDEX MENINGITE KITS 25 TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.99</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BENIFARMACEUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ONCOTICE POLVERE SOSP ENDOVESCICALE 3 FL 2 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT TATUAGGIO ENDOSCOPICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ANESTESIA SPINALE PERIDURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 50 FILTRI ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 VALVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 MONITOR CON CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE AND BURKE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11496970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01059590107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE AND BURKE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SORGENTE RADIOATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110E2FC24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11736.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380DE7DC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER TRAPANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2015.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6500CF904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 3 BOMBOLE DI AZOTO E N. 1 DI ELIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO BUSTE E RULLINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1081.51</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N.1 PINZA BICLAMP</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI PASSAPREPARATI SCHERMATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI SENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 100 FONENDOSCOPI E N. 100 SFIGMOMANOMETRI A BRACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DETERGENTI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STENT CORONARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO METILTIONINIO CLORUR 100 MG 10 ML FIALA 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RETE SINTETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7060.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VALVOLA A BECCO IN SILICONE E PER ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPLICATORE MICROONDE HS AMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO INLYTA 5MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9043.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B107AFBA</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PROVEBLUE 5 FF BU 10 ML 5MG ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11613.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1613.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411074355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CIOTOLA PER PREPARAZIONE CEMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01885550366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PROPANORM 35MG 10 ML 10 FL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO RENIFENTANIL CLORIDRATO 5 MG FL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RETI SINTETICHE IN PTFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9855.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIPS EMOSTATICHE MONOUSO PER EMOSTASI GASTROINESTINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STIMOLATORE DI NERVI NEUROPULSE 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z830FE9AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LUTGEIN HORM LH AB A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C113A1B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SAMSCA 15MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5968.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01119F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DEDICATO AL RIPARTITORE DI DOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01031360397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031360397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481046AC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SONDE DI SOSTITUZIONE X PEG A 2 VIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09580650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09580650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C1119B69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NEOPROFENE 10MG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>79379088115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE SARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>79379088115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE SARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1524.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1118B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT ESTRAZIONE FILTRI CAVALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71041D6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUPIVACAIN 05 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB111186C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PERJETA 420MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10966.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10966.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA11185DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IMNOVID 4MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9845.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PERJETA 420MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10966.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTA COPERTURA MORSIPER ORTOPANTOMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833590587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PLASTILINA PER CAPILLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STENT PREVENZIONE EMBOLIA POLMONARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER EMBOLIZZAZIONE E MICROPROVETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10485.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT PLT/GLOBULI ROSSI/PLASMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02975440369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUMOBCT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02975440369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUMOBCT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPICAIN 2 ASTUCCIO 10 FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L.  C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMAL  CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOSULIF 500MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112019.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3739.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721040E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TENORMIN 5MG 10ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07480650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPORTPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E1097A06</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SENSORE POMPA STOCKERT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34103FC78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUPICAIN  MG ML 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9010974DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEPOCYTE 5ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1593.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7896.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9103F68C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO RANITIDINA HEXAL 10 FL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02689300123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02689300123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TUBERTEST 1 FL 1 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IMNOVID 4MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VALVOLA A BECCO E VALVOLA PER ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ONDANSETRON 2MG/ML 4ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DOLPHIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ONDANSETRONE HIKMA</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IALURONIDASI 1500 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1049E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RINOSTIL 30ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z080F9F291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CEFTAZIDINA TEVE 1G EV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227080231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2101484B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STOMECTOL 3 MG CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3710480A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ENDURANT 25 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30FFD8E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CASCO PER CPAP VENTUKIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566220150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1503.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z881041EE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPLICATORE MICROONDE HS AMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KONAKION 1 ML 10 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIRAZYR 30MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODO CORTICALE A STRIP A 4 E 8 CONTATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900221209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01900221209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4972.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIFICLIR 200MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70FFD66F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SET ANESTESIA PERIDURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IMNOVID 21 CPR 4MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9845.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z080FDE182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GNRH X 1 ML FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARAMCI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901003508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ISOCOLAN 34 8 G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3879.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF40F562B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODO DI SUPERFICIE CON GEL SOLIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDDOFD0281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TECFIDERA 240 MG 60 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L. CENTRO LE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L. CENTRO LE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120FDDC5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STOMECTOL 3 MG CPS  SPESE SPEDIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0F9E52E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIDOCAINA CLORIDRATO 1 PER CENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09555521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTAGEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09555521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFTAGEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4227.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90FCFC53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUNTALI MACRO PER FINPIPETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LUNGHETTE CHIRURGICHE E COTONINI CHIRURGICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11528.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA S.C. DI OSTETRICIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>676.28</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 7 MENSOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 BOMBOLA DA 50 KG DI ESAFLUORURO DI ZOLFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RESINA PER RIPARAZIONE DIFETTI CRANICI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEFLUSSORE PERM LAVAGGI UROLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3067.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1654.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 90 KIT PER COMB SPIRALE EPIDURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00645970559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00645970559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 5 FILTRI PER MONITORAGGIO CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833160963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833160963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FA5808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CALCIO ACETATO PHOSLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4110.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 30 SFIGMOMANOMETRI A BRACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100B79242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 100 PRESIDI DI CONTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE096FDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06032681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>808.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>808.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80FB3DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RETRATTORE - PROTETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59096FF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 BOMBOLE DI ELIO RICARICABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1359.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIP EMOSTATICHE PER CUOIO CAPELLUTO E CLIP EMOSTATICHE PER CUOIO CAPELLUTO PEDIATRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANIPOLO PER CRANIOTOMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ANATETAL SOSP INIETTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNSOTICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNSOTICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPICAIN  ASTUCCIO 10 FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF SPA DI ANGELINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 6 POLTRONE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DOXORUBICINA - ADRIBLASTINA 50 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13565.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5431.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06600500158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKMED INSTRUMENTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06600500158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKMED INSTRUMENTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22558.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03472250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50C954DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CALOTTA SUPPORTI CUSCINO ARCO DI RACCORDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2559.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11552601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K2M SOLUTIONS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11552601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K2M SOLUTIONS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7332.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5798144BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FEIBA FLE 1000 UF 1 FLACONE</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>587516752E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO SPREMISACCA INFUSABILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO FEIBA FLE 1000 UF 1 FLACONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LACRIGEL GEL OFTALMICO 10G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRACCO SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ALCOOL ETILICO IN GEL DA 100ML E 500ML</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1207.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SOLUZIONE GIEMSA 50 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AGO SPINALE PUNTA BECCO DI FLAUTO  PUNTA A MATITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6649.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3561.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SONDA DI SOSTITUZIONE PER PEG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09580650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09580650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z790F20028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ONCOTICE 2ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13941.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0F39002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER TERMOABLAZIONE A MICROONDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060F38F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TACROLIMUS MYLAN 30 - 60 CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PROGRAF IV 10 F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>256.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>256.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPAZZOLINO PER CITOLOGIA BRONCHIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNOVA MEDICA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VERACER 25000 UI 5ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ANTICA FARAMCIA MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACEUTICI CABER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06465260633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA FARAMCIA MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENDAGGIO PRONTO PER IMMOBILIZZAZIONE SPALLA E BRACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO IMNOVID 21 CPR 4 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29535.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANIPOLATORE UTERINO CHIRURGICO MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OFTASTERIL 25 FL 15ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>313.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ENDURANT 25 MG 30 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1048.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODO AD AGO MONOPOLARE PER EEG STERILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z630EABA33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PR FOTOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE E BURKE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LEGATORE EMORROIDALE AD ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC50E97A82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO ASPIRATORE DI MUCO DOPPIA CAMERA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70EE7CB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO PROGRAMMA VEQ UCLA HLA DNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02899440107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02899440107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC80EE0431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT PER LA SOSTITUZIONE DEL SANGUE IN NEONATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>192.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DETERGENTE PLURIENZIMATIVO FL 1 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CALCE SODATA FUSTTI DA 5 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL  ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO IMMERSIONE PER MICROSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442170585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TECFIDERA 240 - 120 MG 60 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MERCURIO DI CLORURO MTBE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIAPATH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ORANFE G SOLUTION EMATOSSILINA HARRIS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.DI.SAN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALFRICH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WR INTERNATIONAL PBI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO NOW STREPTOCOCCUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1672.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0E79554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TECFIDERA 240 MG 60 CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80W5B947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO METILTIONINIO CLORURO 10 ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6453.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200E59DD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIJIFAB ANTICORPI 40 MG FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONELA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFARAMCI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LOGIC SERVICE COMM. S.R.L  DIVISION INTERCOMPANY PHARMA TRADING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CH52237</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LOGIC SERVICE COMM. S.R.L  DIVISION INTERCOMPANY PHARMA TRADING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10344.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990E581AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GUANTI STERILI NON STERILI IN NITRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAC ZABBAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MISCELA NUTRIZIONALE NEONATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO INFRACYANINE 25 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERFARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ASPARAGIANSE 5000 UI 5 FIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00186762</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1415.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO METARAMINOLO 10MG/1ML</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALF SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAND. (L)-DELTA-9-THC D3 100 MCG/ML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>373.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 6 LAMPADE FRONTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8469.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8469.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0BC40EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIBROBRONCOSCOPI SORGENTI LUMINOSE FONTI DI LUCE FREDDA CAVI LUCE A FIBRE OTTICHE STAZIONE DI RICARICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11159150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTAX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23411.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23411.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
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